2018年度博州歌舞团部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
1、挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈、文化艺术作品。传统艺术收集、整理、加工与保护。
2、承担本地公益性、服务性演出和重大节庆演出活动。
3、参加国家、自治区文艺汇演、调研，开展文化对外交流。
4、承办文化体育广播影视局交办的其他事项。
机构设置根据上述职责以及实际工作需要，自治州歌舞团有8个内设机构：总导演室、办公室、财务科、外联科、器乐科、声乐科、舞蹈队、舞美室。
人员构成情况歌舞团系全额事业单位，事业编制57人，实有人数87人，其中在职人数50人，增加0人，退休人员37人，增加0人。离休0人，增加0人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州歌舞团部门决算包括：博州歌舞团部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州歌舞团2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1287.58万元,与上年相比，增加58.74万元，降低4.36%，增减变化主要原因是：项目和公用经费减少；支出1287.68万元,与上年相比，减少185.64万元，降低12.60%，增减变化主要原因是：项目经费支出减少；结余18.90万元，与上年相比，减少0.1万元，降低0.53%。增减变化主要原因是：压减结余，经费计划较上年提前且合理。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1287.58万元，其中：财政拨款收入1026.07万元，占79.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入261.50万元，占20.31%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数836.88万元，决算数1287.58万元，预决算差异率53.85%，差异主要原因项目经费收入和其他事收入未做预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1287.68万元，其中：基本支出1160.58万元，占90.13%；项目支出127.10万元，占9.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数838.66万元，决算数1287.68万元，预决算差异率53.87%，差异主要原因项目经费支出和其他事支出未做预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1026.17万元，与上年相比，减少193.95万元，降低15.90%。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费减少。财政拨款支出1026.17万元，与上年相比，减少320.84万元，降低23.82%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出1004.08万元，项目支出22.10万元。财政拨款结转结余18.90万元，与上年相比，减少0.10万元，降低0.53%。增减变化的主要原因是：压减结余，经费计划较上年提前且合理。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数836.88万元，决算数1026.07万元，预决算差异率22.61%，差异主要原因项目和其他收入未做预算。财政拨款支出年初预算数836.88万元，决算数1026.17万元，预决算差异率22.62%，差异主要原因项目经费支出未做预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1026.07万元。与上年相比，减少193.50万元，降低15.90%。增减变化的主要原因是：项目和公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出1026.18万元。与上年相比，减少320.84万元，降低23.82%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒（类）支出931.33万元，社会保障和就业（类）支出94.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利（类）支出929.76万元，商品和福利（类）支出85.76万元，对个人和家庭的补助（类）支出9.09万元，资本性（类）支出1.56万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数836.88万元，决算数1026.07万元，预决算差异率22.61%，差异主要原因项目经费收入未做预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数836.88万元，决算数1026.18万元，预决算差异率22.62%，差异主要原因项目经费支出未做预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.90万元。与上年相比，减少0.10万元，降低0.53%。
其中财政拨款结转结余18.90万元。与上年相比，减少0.10万元，降低0.53%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.79万元，比上年减少0.17万元，降低2.10%，减少原因是三公经费压减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低2.10%，减少原因是三公经费压减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州歌舞团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.79万元。主要用于加油费、过路费和修理费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州歌舞团国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.00万元，决算数7.79万元，预决算差异率-2.63%，差异主要原因三公经费压减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数8.00万元，决算数7.79万元，预决算差异率-2.63%，差异主要原因三公经费压减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
博州歌舞团（事业单位）日常公用经费65.22万元，比上年增加3.56元，增长5.77%，主要原因是公用经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值108.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）
整体绩效自评：
2018年我团完成了200场的文化惠民下乡演出任务；百名文化志愿者下基层服务有20余人投入此项工作；承办2018年春节文艺晚会专场演出，从中选出5个精品节目、30余人参加两县两市春晚演出；利用“非遗”平台宣传和传承博州非遗托布秀尔乐器的培训，培训百余人次课时1800小时；参加“游博州、知新疆”赛里木湖景区开展的“夏季系列歌舞旅游季”专场演出，40余场，每日观众平均150人；参加鄂博手足情相连“鄂博情、一家亲”博州歌舞团赴湖北文化交流，跨越6个地域演出6场，近万名湖北干部群众观看演出。
博州歌舞团严格按照财务制度实施项目资金的方案，实施采购程序。确保项目、资金实施到位。
1、博州歌舞团是一只专业的文艺团队，也是博州文化宣传的重要窗口，保证社会效益的前提下，努力提高经济效益。
2、项目实施的社会效益分析
歌舞团以品牌文化为引领，编排精美的文艺节目，宣传和贯彻党的十九大精神，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富和完善乡村文化，传承和发展非遗保护项目，呈现群众喜闻乐见的文艺活动，满足人民群众的文化需求，得到党委、政府及群众的好评，具有良好的社会效益。
项目实施的可持续影响分析
以“建设美丽新疆、共圆祖国梦想”为主线，结合“访惠聚”工作，开展主题健康，内容丰富，形式多样的节目，推动博州文化，繁荣博州文化，一是发挥文艺团队优势，宣传党的声音，推动和发展群众文化的作用。二是挖掘和保护地方文化，把基层和群众身边发生的感人事迹编排成语言类节目，让群众参与进来方式，提高引导能力，实现文化深入人心的可持续发展。
项目绩效自评：
1、【文艺演出】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【文艺演出】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为105（预算调整数）万元，执行数为105万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是编排各类节目，参加县市组织的各类群众文化活动，文体志愿者编排的节目在活动展演中得到广大观众的好评和认可，为丰富和完善乡村基层业余文化生活起到了积极的推动作用；二是积极发挥业务技能，推动博州文艺发展，完成文化惠民下乡演出190余场次，为满足人民群众文化需求，繁荣博州文化做了大量扎实的工作，为实现博州社会稳定和长治久安提供了强大的文化支持和精神动力。
发现的问题及原因：大型晚会的服装和音乐制作，本地的商户无法满足我们的需求，就会在内蒙或乌鲁木齐市进行合作。
下一步改进措施：在今后的项目支出中，避免和个体及个人进行合作，按照项目要求，需推动博州文化艺术事业的发展，为群众提供更多更好的文化艺术服务和作品，认真完成上级下达的演出任务，开展培训推广和壮大文艺队伍，培养文艺人才。
2、【托布秀申遗】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【托布秀申遗】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为28（22万预算调整数+6万上年结转财政返还额度）万元，执行数为9.10万元，完成预算的32.50%。
主要产出和效果：一是歌舞团为传承和发展非遗保护项目托布秀尔，今年分别在塔秀乡的塔秀楚村和小营盘的明格陶勒哈村、蒙古二中、老年大学为“托布秀尔研修基地安排专人每周抽时间去教授托布秀尔，为托布秀尔的传承提供技术保障;二是在博州蒙古中学正式挂牌成立蒙古族托布秀尔音乐传习基地。全年培训托布秀尔弹奏者200余人次，授课时间1500余小时。
发现的问题及原因：一是托布秀尔申遗申报和实际支出有增有减，主要原因是现今文化市场的不稳定因素，压缩开支制作的达不到预期效果；二是在申遗项目实际运行中，有些项目名称有小的变动，主要是在运行中有项目变动。
下一步改进措施：一是完善托布秀尔申遗项目工作，在有限的资金中做得更好，节省资金，将尚未开展的工作在2019年中完成。
3、【托布秀情景剧演出】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【托布秀情景剧演出】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13（预算调整数）万元，执行数为13万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是创作1台托布秀情景剧，选5段舞蹈和精品节目呈现一台精彩的专场晚会；二是发现和培养了一些农牧区文化能人，使他们在本地有所作为，进一步发挥文化能人的积极作用。
发现的问题及原因：一是此项目前期筹备时间及编排的用时、资金和人员最多最长的，到作品形成后，未能在博州首演，停滞是因时节问题没能呈现给广大群众。
下一步改进措施：一是我们再努力申请，将这么好的作品早日搬上舞台，早日呈现给大家，让托布秀尔情走入博州人民心中，走出博州，更好的推动博州文化事业；二是宣传党的十九大精神，党的惠民政策，创作出更好的老百姓喜闻乐见的文艺作品。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒艺术表演团体支出。207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。
其他有关说明内容：无
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
