2018年度博州教育局部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
㈠ 贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟订自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟订有关规章和管理办法并监督实施。
㈡ 拟订全州教育事业发展规划和计划并组织实施；指导全州教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。
㈢ 综合管理全州幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等，指导教育体制和办学体制改革工作。
㈣ 组织、指导、协调自治州各级各类学校（含学前教育机构）“双语”教学工作。
㈤ 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责规划和组织实施教育信息化、远程教育、多媒体教学等教育现代化建设工作。
㈥ 指导各级各类学校的德育、校园安全、维护稳定、法治教育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
㈦ 负责指导农村义务教育经费保障机制的落实工作；参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；指导、协调全州各级各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。
㈧ 指导自治州教育系统人才队伍建设，承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘和教师培训等工作。
㈨ 统筹指导高等教育、继续教育和以就业为导向的职业教育的发展和改革。
㈩ 承担自治州人民政府教育督导工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。
（十一）组织开展自治州教育教学科研和对外教育交流工作；指导教育学会、各科教学研究会开展工作。
（十二）参与实施毕业生就业政策及相关工作；协调内地与自治州教育对口支援工作。
（十三）承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
从决算单位构成看，州教育局部门决算包括：博州教育局部门本级决算。
纳入州教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1395.23万元,与上年相比，减少100.25万元，降低6.70%，增减变化主要原因是：职工人数减少，自治区教育厅拨款减少；支出1446.74万元,与上年相比，减少138.72万元，降低8.75%，增减变化主要原因是：职工人数减少；结余0万元，与上年相比，减少3.73万元，降低100%。增减变化主要原因是：2018年高中助学金及时发放。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1395.23万元，其中：财政拨款收入1073.39万元，占76.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入321.84万元，占23.07%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1150.85万元，决算数1395.23万元，预决算差异率21.23%，差异主要原因决算数中含其他收入321.84万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1446.74万元，其中：基本支出1278.23万元，占88.35%；项目支出168.51万元，占11.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1150.85万元，决算数1446.74万元，预决算差异率25.71%，差异主要原因决算数中含其他支出321.84万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1073.39万元，与上年相比，减少18.42万元，降低1.68%。增减变化的主要原因是：职工人数减少。财政拨款支出1077.12万元（支出数中含上年结转3.73万元），与上年相比，减少50.89万元，降低4.51%，增减变化的主要原因是：职工人数减少。其中：基本支出1033.64万元，项目支出43.48万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3.73万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年高中助学金及时发放。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1150.85万元，决算数1073.39万元，预决算差异率-6.73%，差异主要原因职工人数减少。财政拨款支出年初预算数1150.85万元，决算数1077.12万元（支出数中含上年结转3.73万元），预决算差异率-6.40%，差异主要原因职工人数减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1073.39万元。与上年相比，减少18.42万元，降低1.68%。增减变化的主要原因是：职工人数减少。一般公共预算财政拨款支出1077.12万元（支出数中含上年结转3.73万元）。与上年相比，减少50.89万元，降低4.51%。增减变化的主要原因是：职工人数减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205类教育支出1048.31万元，208类社会保障和就业支出11.08万元，229类其他支出14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），30101工资福利支出880.70万元，其中：基本工资：335.70万元、津贴补贴：225.97万元、奖金88.86万元、伙食补助费：0.24万元、职业年金缴费：8.40万元、职工基本医疗保险缴费：142.80万元、公务员医疗补助缴费：9.32万元、住房公积金：69.41万元；30201商品和服务支出支出126.98万元，其中：办公费：18.68万元、印刷费：0.42万元、手续费：0.26万元、水费：0.24万元、电费：2.83万元、邮电费：2.57万元、取暖费：5.92万元、物业管理费：0万元、差旅费：25.31万元、因公出国（境）费用：0元、维修（护）费：8.59万元、会议费：0.82万元、培训费：1.92万元、公务接待费：1.11万元、专用材料费：0.21万元、劳务费：33.29万元、委托业务费：0.49万元、工会经费：3.88万元、福利费：6.99万元、公务用车运行维护费：11.65万元、其他交通费用：0.89万元、其他商品和服务支出：0.93万元；30301对个人和家庭的补助62.34万元，其中：退休费：8.60万元、抚恤金：23.66万元、生活补助：0.44万元、助学金：26.80万元、奖励金：2.84万元；31099其他资本性支出7.09万元，其中：办公设备购置：7.09万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1150.85万元，决算数1073.39万元，预决算差异率-6.73%，差异主要原因职工人数减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1150.85万元，决算数1077.12万元，预决算差异率-6.40%，差异主要原因职工人数减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少3.73万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3.73万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.76万元，比上年减少1.29万元，降低9.18%，减少原因是未安排出国出境人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.30万元，降低100%，减少原因是未安排出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，占91.30%，比上年减少0.62万元，降低5.05%，减少原因是加强公务用车管理；公务接待费支出1.11万元，占8.70%，比上年减少0.41万元，降低26.97%，减少原因是接待人数减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费11.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.65万元。主要用于车辆的燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。
公务接待费1.11万元。具体是：国内公务接待支出1.11万元，主要是接待湖北省教育厅领导、自治区教育厅领导等。博州教育局国内公务接待20批次，60人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.10万元，决算数12.76万元，预决算差异率29.50%，差异主要原因2018年未安排出国出境人员。其中：因公出国（境）费预算数0.90万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因未安排出国出境人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数13.50万元，决算数11.65万元，预决算差异率-13.70%，差异主要原因加强公务用车管理；公务接待费预算数3.70万元，决算数1.11万元，预决算差异率-70%，差异主要原因接待人数减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出120.07万元，比上年增加44.82万元，增长59.56%，主要原因是更新高考监控设备、装修及购置视频会议室设备。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额44.39万元，其中：政府采购货物支出44.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值168.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自治州教育局2018年项目资金168.51万元，全部由自治州财政局划拨，州教育局财务部门统一管理，每项资金使用前现由各业务科室提出开展本项活动所需资金预算方案，报分管业务领导同意后，经由财务室审核，上报州教育局党组会研究批准。各业务科室严格执行报批的资金预算方案，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批支出，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，资金落实环节严谨，财政、教育、承训院校各司其职，分工明确，有效避免了实施中有可能出现的不良因素，各环节均有据可循，项目得到了切实的保障。
1、自治州中小学教师继续教育及双语教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治州中小学教师继续教育及双语教育项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为44.96万元，执行数为44.96万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2018年自治州小学英语教材培训参训教师107人次；2018年自治州幼儿园保育员培训参训教师380人次；2018年暑期自治州中小学及幼儿园教师专业培训参训教师1000人次；2018年自治州中小学特岗教师岗前培训参训教师337人次；二是举办为期7天的少数民族专任教师专业能力提升培训，实际参加310人，开设了11个学科、11个班。
发现的问题及原因：一是个别学员由于工学矛盾，出现缺勤问题；二是个别聘请的授课专家的业务水平能力达不到授课要求。
下一步改进措施：一是严格考勤纪律，采取上课点到，课间随机抽查等方式；二是组建当地专家团队，通过外出培训、邀请疆外专家来博授课的形式不断提升我州专家团队业务能力水平。
2、中小学生体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学生体育活动经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全年共举办5次体育竞赛活动，分别是自治州中学生男子篮球比赛、自治州中小学生田径运动会、自治州中学生足球比赛、自治区中学生篮球赛、自治区中学生高中阶段学校足球比赛；二是参加比赛人次1727人次，比赛种类3种，比赛天数25天。
发现的问题及原因：一是学生安全和管理问题难度大，存在一定风险；训练过程中学校或家长不配合，担心影响学习成绩；二是教师外出训练的课时量无法计算，个别学校不支持教师参加培训，学校资金紧张。
下一步改进措施：一是赛前为每一名参赛运动员购买保险；选派带队及教练员陪同参赛，签订安全责任书；二是希望各学校能予以协调解决。
3、州阜新学校普通高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州阜新学校普通高中助学金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24.55万元，执行数为28.28万元（其中3.73万元为上年结转数），完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全年有148名学生享受国家助学金；二是4名困难学生享受建档立卡政策补贴。
发现的问题及原因：一是学生受助面较小。
下一步改进措施：一是国家进一步扩大受助学生范围；二是各项助学资金及时拨付到位。
4、“访惠聚”为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”为民办实事经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是为村队购置办公电脑1台金额0.35万元，6名工作队员分2次慰问农三队困难群众30户次；二是完成了2017至2018年灾后重建房垃圾清运，出动村民120余人，历时16个月，支出清运费10万元。。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：进一步改善村民及居民居住环境，提升居民幸福感,确保贫困户不愁吃不愁穿，村民安全，群众满意。
5、中小学和学前幼儿园特岗教师招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学和学前幼儿园特岗教师招聘工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全州公开招聘135个（学前教师26名，中小学特岗教师109名），自主招聘228个（学前教师28名，中小学特岗教师187名，普通高中教师13名；二是该项资金主要用于2018年度教师招聘工作共十一个环节程序的使用，保证全州教师招聘工作顺利完成。
发现的问题及原因：一是赴内地自主招招聘人数较少，工作力度需进一步加大。
下一步改进措施：一是进一步下放自主招聘权限；二是鼓励县市及各招聘学校限时与内地高校对接，召开专场招聘会。
6、教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育督导项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是为保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。全年共开展督导检查12次以上，督导组成员共10人，督查学校156余所；二是加强对全州教育督学的培训力度。
发现的问题及原因：一是督导缺乏长期有效机制。在实际督导过程中，存在时间短、周期长、督查不全面等缺点，难以反映学校、教师真实的工作实况；二是督学的专业性不强。部分专职督学年龄偏大，工作缺少活力。
下一步改进措施：一是建立督导长效机制，科学把握督导时机，避免蜻蜓点水，避免重复督导或交叉督导影响学校正常教育教学活动，精简督导程序，提高督导效率；二是把区域督导培训纳入教师培训体系，落实培训经费，要注重督学专业能力提升，主动安排督学参加国家和省级培训，采取集中办班和走出去、请进来等方式，加大培训力度。
7、计划生育目标管理责任制考核奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育目标管理责任制考核奖励金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：与精河县阿合其农三队计划生育家庭孩子们及35名局机关干部职工的孩子们一起过了快乐的六一儿童节。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：进一步加强州教育局计划生育工作，带动村民提高计划生育意识。
8、公益岗位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗位经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.68万元，执行数为2.68万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决1名残疾人就业并发放工资1.20万元，及时足额缴纳1名残疾人社保费1.48万元；二是解决该家庭经济负担，增加残疾人就业机会。
发现的问题及原因：薪资较低。
下一步改进措施：希望提高公益岗位人员的工资标准。
9、奖励资助优秀贫困大学新生资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖励资助优秀贫困大学新生资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为21.30万元，执行数为21.30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是通过各县市教育局摸排及审核通过受助的优秀贫困大学学生数是71名；二是减轻了71名家庭经济困难的优秀贫困大学生经济压力，使广大群众更加热爱中国共产党，激发贫困学子努力学习的信心及决心。
发现的问题及原因：个别优秀新生已被一本网上录取，但是截止到资助金发放时，通知书仍未收到。
下一步改进措施：加强与自治区、自治州招生委员会沟通，及时掌握录取情况，确保避免出现应助未助的情况发生。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
205（类）01（款）01（项）：指的是教育支出的教育管理事务的行政运行
205（类）01（款）99（项）：指的是教育支出的教育管理事务的其他教育管理事务支出
205（类）02（款）04（项）：指的是教育支出的普通教育的高中教育
208（类）05（款）05（项）：指的是社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）05（款）06（项）：指的是社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出，
208（类）07（款）99（项）：指的是反映的是按规定确定的其他用于促进就业的补助支出
210（类）07（款）99（项）：指的是医疗卫生与计划生育支出的计划生育事务的其他计划生育事务支出
229（类）99（款）01（项）：指的是其他支出的其他支出的其他支出。
其他有关说明内容：
无有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
