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2018年度博州科技开发中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

负责协助科技主管部门管理科技工作；负责技术引进、交流、咨询、评估等工作；负责科技培训工作；承担国家、自治区及州本级科技计划项目；协助科技主管部门开展自治州技术市场的管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州科技开发中心部门决算包括：博州科技开发中心部门本级决算。

纳入博州科技开发中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州科技开发中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入120.72万元,与上年相比，增加2.05万元，增长1.73%，增减变化主要原因是：其他收入增加，收到自治区拨项目款；支出126.14万元,与上年相比，增加1.26万元，增长1.01%，增减变化主要原因是：执行自治区项目；结余8.11万元，与上年相比，减少5.42万元，降低40.06%。增减变化主要原因是：执行2017年未验收的自治区项目。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计120.72万元，其中：财政拨款收入116.69万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.03万元，占3.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数121.03万元，决算数120.72万元，预决算差异率-0.26%，差异主要原因人员减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计126.14万元，其中：基本支出112.69万元，占89.34%； 项目支出13.45万元，占10.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数121.03万元，决算数126.14万元，预决算差异率4.23%，差异主要原因收到自治区项目款并执行项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入116.69万元，与上年相比，减少1.94万元，降低1.64%。增减变化的主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款支出116.69万元，与上年相比，减少1.94万元，降低1.64%，增减变化的主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：基本支出112.69万元，项目支出4万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数121.03万元，决算数116.69万元，预决算差异率-3.59%，差异主要原因2017年底人员减少1人。财政拨款支出年初预算数121.03万元，决算数116.69万元，预决算差异率-3.59%，差异主要原因2017年底人员减少1人。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入116.69万元。与上年相比，减少1.94万元，降低1.64%。增减变化的主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。一般公共预算财政拨款支出116.69万元。与上年相比，减少1.94万元，降低1.64%。增减变化的主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2060401机构运行支出98.52万元、2060404科技成果转化与扩散2万元、2060702科普活动2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出102.82万元，主要包括：基本工资32.37万元、津贴补贴25.01万元、奖金2.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、职业年金缴费1.65万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保险缴费2.26万元、住房公积金6.66万元、其他工资福利支出2.76万元；商品和服务支出8.44万元，主要包括：办公费1.32元、印刷费0.32万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.11万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.81万元、差旅费3.17万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.11万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.42万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出3.48万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金3.84万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出：办公设备购置1.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数121.03万元，决算数116.69万元，预决算差异率-3.59%，差异主要原因2017年底人员减少1人。一般公共预算财政拨款支出年初预算数121.03万元，决算数116.69万元，预决算差异率-3.59%，差异主要原因2017年底人员减少1人。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.11万元。与上年相比，减少5.42万元，降低40.06%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.33万元，比上年减少0.02万元，降低1.49%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占90.23%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务接待费支出0.13万元，占9.77%，比上年减少0.05万元，降低27.78%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州科技开发中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待科技创新大赛筹备等。博州科技开发中心国内公务接待5批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.33万元，决算数1.33万元，预决算差异率0%，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，无差异；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州科技开发中心（事业单位）机关运行经费6.39万元，比上年增加1.04万元，增长19.44%，主要原因增加办公经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：在州财政的指导和州局领导下积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。根据专项资金年度使用情况，组织相关人员实施自评工作，扎实有效推进了博州科技开发中心预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

2018年全年预算资金121.03万元，执行数为126.14万元，完成预算的104.23%。其中人员经费106.30万元、日常办公经费6.39万元、项目支出13.45万元。

主要产出和效果：一是通过资金的投入，为博州科技开发事业的发展提供坚实的经济基础；二是进一步强化科技服务能力建设，全年组织5人参加了区、州级各类培训班15场次，提高了科技干部的专业知识和综合文化修养，为自治州经济社会建设夯实了科技人才基础；三是深入开展科技服务行动，组织开展“五下乡”活动，在农村大力推广科技成果、普及科技知识、提高农民科技素质，依靠科技促进农业增产、农民增收；四是加大科技管理人才培训力度，举办1期研发投入税前加计扣除培训班和创新创业大赛赛前培训班，参训人员95人；本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算13.45万元。

1.科技成果转化与扩散（创新创业大赛优秀组织奖经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技成果转化与扩散（创新创业大赛优秀组织奖经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博州科技开发中心承办第五届新疆创新创业大赛（博州赛区）暨第三届博州创新创业大赛具体组织工作，参赛企业13家，举办赛前培训，参加培训60人。通过专家组的评审，共评选出自治州创新大赛1等奖企业1家，2等奖企业2家，3等奖企业3家，推荐参3家参加自治区创新大赛。

发现的问题及原因：一是弘扬创新文化，营造氛围；二是搭建平台，服务企业；三是创新方式，促进改革。

下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			创新创业大赛优秀组织奖经费
预算单位			博州科技开发中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2		执行数：	2
	其中：财政拨款		2		其中：财政拨款	2
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	组织承办第五届新疆创新创业大（博州赛区）暨第三届博州创新创业大赛。				成功举办第五届新疆创新创业大（博州赛区）暨第三届博州创新创业大赛。共有13家企业参赛，评选出创新大赛一等奖企业1家，二等奖企业2家，三等奖企业3家。推荐3家企业参加自治区创新大赛。
2018年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参赛企业和创新团队			13
		质量指标	评选一等奖企业			1家
			评选二等奖企业			2家
			评选三等奖企业			3家
			推荐参加自治区创新大赛企业			3家
			获奖情况			获自治区优秀组织奖
		社会效益 指标	指标1：			搭建了科技企业与投融资机构、行业专家、政府服务人员学习交流平台，激发企业创新活力。
	满意度 指标	满意度指标	企业满意率			100%

2.科普活动（博尔塔拉蒙古自治州科技活动周）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动（博尔塔拉蒙古自治州科技活动周）项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博州科技开发中心组织承办的科普活动（博尔塔拉蒙古自治州科技活动周）项目在州党委、政府的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成任务。2018年，科普活动共有60多个单位200余人参与了活动，借助新媒体，公众参与人数达到45000人，资料发放57500份，宣传袋5000个，科技咨询人次11120人，出动宣传车数量25次。截止2018年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州科技活动周项目资金30000元，全部用于科普活动。该项目的实施，丰富了农村广大农牧民的业余时间和知识面，提高了农牧民群众学习科普知识的积极性和质量，有效的杜绝了利用闲暇时间开展黄赌毒现象，切实改善了农村精神面貌。

发现的问题及原因：一是县市、乡镇、村队全面深入开展科普活动还需要加强。二是科普活动资金支持还有待增强，科普活动力度还不够大。

下一步改进措施：健全组织，发挥科普职能作用；强化科教意识，加强宣传力度；以科技活动周为载体，开展形式多样的科普活动。

附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			博尔塔拉蒙古自治州科技活动周
预算单位			博州科技开发中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2		执行数：	2
	其中：财政拨款		2		其中：财政拨款	2
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	在县市、乡镇、村队重点开展面向农牧民群众的科普宣传活动，大力推广科技成果、普及科技知识、提高农民科技素质，依靠科技促进农业增产、农民增收。				共有60多个单位200余人参与了活动，借助新媒体，公众参与人数达到45000人，资料发放57500份，宣传袋5000个，科技咨询人次11120人，出动宣传车数量25次。截止2018年12月31日，项目资金20000元，全部用于科普活动项目。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	活动参与人数		20000人	45000人
			资料发放		20000份	57500份
			参与单位			60个
			工作人员			200人次
			宣传袋		3000个	5000个
			咨询人次			11120人
			科技宣传			25车次
		社会效益 指标	助农增收			提高了农牧民群众学习科普知识的积极性和质量。
			服务稳定			开展去极端化宣讲，丰富了业余时间和知识面，有效的杜绝了黄赌毒现象。
		满意度指标	指标1：			100%

3.其他技术研究与开发支出（国家星火计划项目《温泉县肉牛高效养殖技术示范与推广》）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他技术研究与开发支出（国家星火计划项目《温泉县肉牛高效养殖技术示范与推广》）项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为17.53万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：温泉县肉牛高效养殖技术示范与推广项目在州党委、政府的关心下，州科技的指导下，项目承担单位克服各种困难，完善了博州温泉县肉牛冻精冷配杂交示范基地建设，项目单位与协作单位联合制定了《温泉县肉用牛科学饲养管理新技术手册》，在温泉县呼和托哈种畜场绿牧园养殖专业合作社的肉牛养殖示范基地1个，面积40亩，辐射带动建设的9家合作社的肉牛养殖示范基地和114户养殖户的肉牛养殖场，示范推广育肥新技术、疫病防治技术等2项技术。新覆盖昆得仑牧场、扎勒木特乡2个乡镇场，农户培训100人次，就业培训10人次。

发现的问题及原因：1、本项目在实施过程中，严格按照合同书的要求认真执行，较好的完成了各项任务指标，不存在问题。 2、建议自治区科技厅、博州科技局、博州畜牧局等单位经常组织开展技术培训和外出参观交流。 下一步改进措施：1、加强技术交流与合作，引进智力。继续同新疆畜科院、博州畜牧兽医局、博州动物疾病控制与诊断中心等单位开展多方面技术合作，充分利用对方的先进技术，重点解决养殖技术、防疫等问题。 2、通过技术示范的带动作用，引导养殖户、合作社、企业建立规模化、标准化肉牛养殖基地，达到环保要求，充分利用基地周边丰富的资源，引导广大农户共同参与，形成“合作社+基地+农户”的生产模式，帮助农户增收。 自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			其他技术研究与开发支出（国家星火计划项目《温泉县肉牛高效养殖技术示范与推广》）
预算单位			博州科技开发中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金				其他资金	17.53
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	示范新品种1个，建立示范基地1个，面积20亩，推广育肥新技术、疫病防治技术2个，覆盖2个乡镇场，农户培训100人次，就业培训10人次.				示范新品种1个，建立示范基地1个，面积40亩，推广育肥新技术、疫病防治技术2个，覆盖昆得仑牧场、扎勒木特乡2个乡镇场，农户培训100人次，就业培训10人次.
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	示范新品种		1	1
			建立示范基地		1	1
			推广新技术		2	2
			培训农户		100	100
			就业培训		10	10
		质量指标	指标1：			项目通过验收
		社会效益 指标	助农增收			50万元
			新增就业 人			2
		满意度指标	指标1：			100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）01（项）：指机构运行支出。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散。206（类）04（款）99（款）：指其他技术研究与开发支出。206（类）07（款）02（项）：指科普活动。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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