2018年度博州科协部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
博州课科协是自治州科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动自治州科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。
（二）按照自治州有关科普工作的方针、规划，在自治州人民政府科学技术行政部门政策指导下，拟定自治州科协系统科普工作的目标、规划、具体计划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动，推广先进技术，指导全州科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
（四）引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
（五）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推进科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
（六）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。
（七）开展民间国际科技交流与合作。
（八）负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各县（市）科协、厂矿科协工作进行业务指导。
（九）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
（十）完成自治州党委、政府交办的其他事项。
自治州科协机关在改革中要适应新形势任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自治州
科协组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是坚持民主协会的原则，以科协章程为依据，开展各项工作和活动；二是充分发挥全州性学会、基层科协的作用，广泛调动有关学会和基层科协的积极性，加强集成，形成合力，做成涉及全局的重要工作；三是完善建设科技工作者之家的各项措施，全心全意为科技工作者服务，为科技工作者办实事。
博州科协无下属预算单位，下设1个正科级事业单位--博州科技馆。单位有编制数11人，年末实有人数10人，其中：在职10人（年内新招录1人，退休1人）；年末退休人员10人；单位无离休人员。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州科协部门决算包括：博州科协本级决算。
纳入科协2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入203.08万元,与上年相比，增加29.99万元，增加17.33%，增减变化主要原因是：人员工资调增、社保基数调增；支出203.89万元,与上年相比，增加33.05万元，增长19.35%，增减变化主要原因是：人员工资调增、社保基数调增；结余1.77万元，与上年相比，减少0.81万元，下降了31.4%。原因是：科普宣传、科技之冬培训、科普大讲堂等项目已完工。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计203.08万元，其中：财政拨款收入169.08万元，占83.26%；其他收入34.00万元，占16.74%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数165.61万元，决算数203.08万元，预决算差异率22.63%，差异主要原因：一是增加湖北援博经费；二自治区科协拨付用于科普信息化建设、精准扶贫项目支出、访惠聚资金；三是人员工资普调增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计203.89万元，其中：基本支出174.08万元，占85.38%；项目支出29.81万元，占14.62%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数165.61万元，决算数203.89万元，预决算差异率23.11%，差异主要原因：一是增加湖北援博经费；二自治区科协拨付用于科普信息化建设、精准扶贫项目支出、访惠聚资金；三是人员工资普调增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入169.08万元，与上年相比，增加22.05万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。财政拨款支出167.31万元，与上年相比，增加20.28万元，增长13.79%，增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。其中：基本支出147.08万元，项目支出20.23万元。财政拨款结转结余1.77万元，与上年相比，增加1.77万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款-其他科学技术普及支出结转结余，2017年结转结余为其他资金结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数165.61万元，决算数169.08万元，预决算差异率2.1%，差异主要原因：人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。
财政拨款支出年初预算数165.61万元，决算数167.31万元，预决算差异率1.02%，差异主要原因：人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入169.08万元。与上年相比，增加22.05万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。一般公共预算财政拨款支出167.31万元。与上年相比，增加20.28万元，增长13.79%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出155.31万元，其他支出12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出129.74万元， 商品和服务支出22.62万元，对个人和家庭的补助支出10.07万元，资本性支出4.88万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数165.61万元，决算数169.08万元，预决算差异率2.1%，差异主要原因人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数165.61万元，决算数167.31万元，预决算差异率10.3%，差异主要原因人员工资调增、社保基数调增、增加科学技术普及项目。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.77万元。与上年相比，降低0.81%。
其中财政拨款结转结余1.77万元。与上年相比，减少0.79万元，降低0.81%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与去年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与去年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州科协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆加油与维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：未安排预算。博州科协国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车运行费预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与去年持平；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:未安排预算。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州科协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.27万元，比上年减少5.75万元，降低44.16%，主要原因是：人员工资调增。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值58.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元（全年项目预算调整数为29.81万元，），执行数为29.81万元，完成预算的100%。
（2018年度） |
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部门名称 |
博州科学技术协会 |
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
保障科协工作的正常运转 |
开展形式多样的科普宣传活动 |
174.08 |
174.08 |
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开展科学技术普及全国基层科普行动计划 |
推进科普信息化建设 |
15.37 |
15.37 |
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“访惠聚”工作正运行 |
聚焦总目标，开展“访惠聚”工作 |
14.44 |
14.44 |
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金额合计 |
203.89 |
203.89 |
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年度 总体 目标 |
1、普及科学知识提升公民科学素质； 2、加强基层科普信息化建设，创新科普宣传方式方法和手段，丰富科普宣传内容； 3、聚焦总目标，夯实农村基层组织维护农村稳定 |
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 |
数量指标 |
组织开展科普宣传活动，普及科学知识宣讲次数 |
组织开展科普宣传活动，普及科学知识宣讲12场次 |
提升全体公民科学素质，组织开展科普大篷车六进活动次数， |
提升全体公民科学素质，组织开展科普大篷车六进活动全年不少于6次 |
访惠聚工作队庭院整治数量 |
拆除危房75户，老旧棚圈123户，完成198户庭院整治 |
访惠聚工作队为村队建立科普e站数量 |
访惠聚工作队为村队建立科普e站1个 |
提升青少年科学素质，组织开展全州青少年科技竞赛活动次数 |
提升青少年科学素质，组织开展全州青少年科技竞赛活动至少1次 |
质量指标 |
学校科普信息化建设覆盖率 |
学校科普信息化建设覆盖率》90% |
乡村科普信息化建设覆盖率 |
乡村科普信息化建设覆盖率》30% |
社区科普信息化建设覆盖率 |
社区科普信息化建设覆盖率》60% |
时效指标 |
普及科学知识宣讲时间 |
2018年1-12月 |
效益指标 |
社会效益指标 |
访惠聚工作队开展精准扶贫专家服务 |
帮助农民利用科技增收致富，实现脱贫 |
开展科普宣传活动，普及科学知识 |
提高全民科学文化素质 |
可持续影响指标 |
推进“科普信息化建设”实现“科普e站落地应用” |
为广大群众推送各类科普信息，学习各类科学知识提供了平台 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度》95% |
1.科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元（调整预算数10万元），执行数为15.37万元，完成预算的153.7%。
主要产出和效果：一是组织开展科普宣传活动，普及科学知识宣讲；二是提升全体公民科学素质，组织开展科普大篷车六进活动。
发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。
下一步改进措施：一是把“访惠聚”工作经费等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。
2.其他支出-“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出-“访惠聚”工作经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元（调整预算数12万元），执行数为14.44万元，完成预算的144.4%。
主要产出和效果：一是各级帮扶单位应力所能及地对帮扶村队（社区）给予资金、项目、物资和科学技术支持。；二是更好的为村队、社区“访惠聚”工作队队员办实事好事。
发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。
下一步改进措施：一是把“访惠聚”工作经费等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）07（款）01（项）：指机构运行支出。206（类）07（款）02（项）：指科普活动支出。206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。229（类）99（款）01（项）：指 其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
