2018年度博州书画院部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、主要职能
进行书画创作及美术理论研究，策划运筹美术展览，开展学术交流、培训、引导、开展书画活动，促进书画艺术创作和理论的繁荣发展，举办各类书画展览，促进对外交流，指导、培养书画艺术人才，收藏优秀书画艺术精品。
2、人员情况
相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。
博州书画院编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人；退休3人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州书画院部门决算包括：博州书画院部门本级决算。
纳入博州书画院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入135.7万元,与上年相比一致，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：与上年一致，无增减变化；支出135.16万元,与上年相比，增加7.96万元，增长6%，增减变化主要原因是：增加免费开放项目资金各项支出；结余30万元，与上年相比，增加0.53万元，增长1%。增减变化主要原因是：免费开放项目资金及书画收藏经费未完工，下年继续使用。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计135.7万元，其中：财政拨款收入123.3万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.4万元，占9%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数76.02万元，决算数135.7万元，预决算差异率78.5%，差异主要原因增加了免费开放及书画收藏等项目资金。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计135.16万元，其中：基本支出81.45万元，占60.3%；项目支出53.71万元，占39.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数76.02万元，决算数135.16万元，预决算差异率77.8%，差异主要原因增加了免费开放等项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入123.3万元，与上年相比，减少9.38万元，降低7%。增减变化的主要原因是：退休1人及财政减少值班补助等。财政拨款支出129.76万元，与上年相比，增加4.67万元，增长3.7%，增减变化的主要原因是：增加了免费开放等项目支出。其中：基本支出76.05万元，项目支出53.71万元。财政拨款结转结余20万元，与上年相比，减少6.47万元，降低2.4%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数76.02万元，决算数123.3万元，预决算差异率62.2%，差异主要原因增加了免费开放项目资金。财政拨款支出年初预算数76.02万元，决算数129.76万元，预决算差异率70.7%，差异主要原因增加了免费开放项目支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入123.3万元。与上年相比，减少9.38万元，降低7%。增减变化的主要原因是：退休1人及财政减少值班补助等。一般公共预算财政拨款支出129.76万元，与上年相比，增加4.67万元，增长3.7%，增减变化的主要原因是：增加了免费开放项目支出。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，（207）文化体育与传媒支出122.26万元，（208）社会保障和就业支出7.5万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出71.47万元，商品和服务支出支出50.97万元，对个人和家庭补助支出0.92万元，其他资本性支出6.4万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数76.02万元，决算数123.3万元，预决算差异率62.2%，差异主要原因增加了免费开放项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数76.02万元，决算数129.76万元，预决算差异率70.7%，差异主要原因增加了免费开放项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，（207）文化体育与传媒支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算数预算数相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算数预算数相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余30万元，与上年相比，增加0.53万元，增长1%。增减变化主要原因是：免费开放项目资金及书画收藏经费未完工，下年继续使用。
其中财政拨款结转结余20万元，与上年相比，减少6.47万元，降低2.4%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放项目支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，原因与上年相比一致无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因与上年相比一致无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元（说明:由于书画院没用公务车，交通出行暂用博州歌舞团车辆，所以发生的所有交通费全部放入其他交通费用中，费用支出数0.93万元），占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是由于书画院没用公务车，交通出行暂用博州歌舞团车辆，所以发生的所有交通费全部放入其他交通费用中；公务接待费支出0.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致无增减变动。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州书画院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是外出写生等公务接待支出。博州书画院单位国内公务接待5批次，49人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.4万元，预决算差异率25%，差异主要原因要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致无增减变动；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致无增减变动；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致无增减变动；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.4万元，预决算差异率0.25%，差异主要原因要求逐年减少三公经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州书画院日常公用经费3.66万元，比上年减少0.38万元，降低9%，主要原因是退休1人减少公用经费。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位整体预算绩效自评情况：
单位绩效管理：建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。
单位绩效自评:按照“绩效优先”原则，真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表，做到指标科学、数据准确、方法合理，并按要求公开项目绩效信息，接受社会监督。
为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，我单位按财政要求，立足单位实际开展预算绩效管理，2018年财政拨款支出129.76万元；其中：基本支76.05万元，项目支出53.71万元（免费开放专项经费项目支出53.71万元）。
单位整体资金支出得到有效的利用，保障了单位各项工作及活动的正常运转。2018年“开展写春联送春联活动”、“不忘初心、牢记使命”迎新年书法作品展、在精河县美术馆举办“2018年博州书画精品巡展”、举办“庆祝改革开放40周年美术书法摄影作品展”。“书法进警营 笔墨叙深情”书画笔会，学术交流、培训、书画笔会等，保障正常运转并提供基本公共文化服务在各县市及各乡镇场巡展工作。结合各县市、乡镇实际，灵活机动穿插在重点乡镇、村队巡展，做到哪里需要哪里去、哪里人多去哪里、重点地区优先去，共计巡展60场，促进了书画艺术创作和理论的繁荣发展，举办各类书画展览，促进对外交流，指导、培养书画艺术人才，收藏优秀书画艺术精品。
项目一：免费开放专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放专项经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为73.72万元，执行数为53.71万元，完成预算的73%。
主要产出和效果：进一步带动了博州文化艺术的发展，逐步带动更多的艺术工作者和爱好者参与到推广和弘扬文化艺术事业中来，促进博州文化艺术活动的开展和服务群众。
发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金的使用满意度未达到百分之百。
下一步改进措施：按照要求，需推动博州文化艺术的发展，为群众提供更多更好的文化艺术服务和产品，组织展览，开展培训推广和壮大文艺队伍，培养文艺人才。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018年度） |
项目名称 |
博州书画院（美术馆）免费开放专项经费 |
预算单位 |
博州书画院（美术馆） |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
73.72 |
执行数： |
53.71 |
其中：财政拨款 |
73.72 |
其中：财政拨款 |
53.71 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
开展学术交流、培训、引导、开展书画活动，促进书画艺术创作和理论的繁荣发展，举办各类书画展览，促进对外交流，指导、培养书画艺术人才，收藏优秀书画艺术精品。 |
开展“开展写春联送春联活动”、“不忘初心、牢记使命”迎新年书法作品展、在精河县美术馆举办“2018年博州书画精品巡展”、举办“庆祝改革开放40周年美术书法摄影作品展”。“书法进警营笔墨叙深情”书画笔会，学术交流、培训、书画笔会等，保障正常运转并提供基本公共文化服务。 目标3：6月至11月在各县市及各乡镇场队开展巡展工作。结合各县市、乡镇实际，灵活机动穿插在重点乡镇、村队巡展，做到哪里需要哪里去、哪里人多去哪里、重点地区优先去，共计巡展60场 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
公共文化服务活动数量 |
在各县市及社区、乡镇场村队等地，为群众免费赠送春联5000幅。“不忘初心、牢记使命”迎新年书法作品展、在精河县美术馆举办“2018年博州书画精品巡展”、举办“庆祝改革开放40周年美术书法摄影作品展”在县市美术馆展出共计9场次、举办“书法进警营笔墨叙深情”书画笔会慰问边防官兵3场次。 |
赠送春联近5000幅，美术书法摄影作品展出共计9场次，举办“书法进警营笔墨叙深情”书画笔会慰问边防官兵3场次。接待观众6万余人次。 |
创作美术作品并展示数量 |
“学习宣传十九大精神主题书法展”巡展60场次 |
巡展60场次 |
文化交流次数（次） |
16次 |
共计16次 |
质量指标 |
工作执行监督情况 |
提高文件执行率、准确率、确保时效内完成 |
学习宣传党的十九大精神主题书法展”在各县市巡展期间，派1及以上工作人员监督展览开展情况按文件执行率100% |
时效指标 |
新闻转载 |
利用公众网络平台报导 |
活动开展在公众网络平台内转载转发 |
成本指标 |
财政拨款 |
严格控制在财政拨款内 |
完成拨款的预期值100% |
项目效果指标 |
社会效益 指标 |
活动亮点诸多，成效显著 |
不断提高博州文化艺术作用 |
影响面广，提高文化自信 |
服务理念 |
始终做到公共文化服务理念服务人民群众 |
提高博州公共文化服务的理念 |
可持续影响 指标 |
社会氛围 |
不断提高宣传度，大力推动博州文化艺术事业的发展 |
本着宣传普及、弘扬、发展的原则，大力推动博州文化艺术事业发展 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
将通过询问领导及艺术爱好者、群众满意度 |
≥96% |
项目二：湖北捐赠款书画收藏10万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：收藏优秀书画艺术精品。
发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金项目延期，满意度未达到百分之百。
下一步改进措施：确保藏品及时到位，及时将藏品入库。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018年度） |
项目名称 |
湖北捐赠款书画收藏收入10万元 |
预算单位 |
博州书画院（美术馆） |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
10 |
执行数： |
0 |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
其他资金 |
10 |
其他资金 |
0 |
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
名家书画收藏增加珍品收藏量 |
由于拨款较晚，项目资金当年未执行 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
数量指标 |
收集品入藏数量 |
15幅 |
拨款较晚，项目资金当年未执行 |
质量指标 |
工作执行监督情况 |
提高文件执行率、准确率、确保时效内完成 |
拨款较晚，项目资金当年未执行 |
成本指标 |
财政拨款 |
严格控制在财政拨款内 |
拨款较晚，项目资金当年未执行 |
可持续影响 指标 |
社会氛围 |
不断提高宣传度，大力推动博州文化艺术事业的发展 |
本着宣传普及、弘扬、发展的原则，大力推动博州文化艺术事业发展 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
将通过询问领导及艺术爱好者、群众满意度 |
拨款较晚，项目资金当年未执行 |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
