2017年度博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算公开

2018年08月06日 19:58 州财政局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算公开说明

第一部分博尔塔拉蒙古自治州党校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博尔塔拉蒙古自治州党校单位概况

一、单位基本情况

1、主要职能

我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。

2、机构情况

内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。

3、人员情况及变动原因

我校共有全额事业编制53个，截止2017年底实有在职人员50人，援博人员1人，离休人员1人。其中参照公务员管理24人，专业技术人员15人，工勤人员11人，离休1人。

由于工作需要，组织任命副校长1人，调入1人，1名专业技术人员到龄退休1人，专业技术人员辞职1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州党校部门本级决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州党校2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州党校本级

第二部分博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1172.91万元,与上年相比，增加213.88万元，增长22.3%，支出1164.36万元,与上年相比，增加218.22万元，增长23.06%，结余54.07万元，与上年相比，增加8.55万元，增长18.78%。增减变化主要原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金，增加访惠聚第一书记经费。

与预算相比情况：年初预算收入772.97万元（其中10万元是天池计划培训班经费，因培训班当年未结业，经费结转下年），与预算相比增加399.94万元，增长51.7%，主要原因是工资调资医疗基数调整，主体班办班经费增加；年初预算支出772.97万元，与预算相比增加391.39万元，增长51.74%。增减变化主要原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1172.91万元，其中：财政拨款收入815.29万元，占69.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入357.62万元，占30.49%。增减变化的主要原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金，增加访惠聚第一书记经费。

与预算相比情况：年初预算收入772.97万元，（其中10万元是天池计划培训班经费，因培训班当年未结业，经费结转下年）。决算数1172.91万元，与预算相比增加399.94万元，增长51.740%。增长的原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明的情况。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1164.36万元，其中：基本支出954.34万元，占81.96%；项目支出210.02万元，占18.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金，增加访惠聚第一书记经费。

与预算相比情况：预算支出772.97万元。决算数1164.36万元，与预算相比增加391.39万元，增长50.62%。增长的原因是工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明的情况。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入815.28万元，与上年相比，减少77.28万元，降低8.66%。增减变化的主要原因是：专业技术人员辞职一人，退休去世一人。财政拨款支出820.59万元，与上年相比，减少61.97万元，降低7.02%。其中：基本支出810.59万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：专业技术人员辞职一人，退休去世一人。财政拨款结转结余4.7万元，与上年相比，减少5.3万元，降低53%。增减变化的主要原因是：上年结转的10万元是天池计划培训班经费，培训班在年初结业后已结算了所有支出。

与预算相比情况：年初政拨款预算收入772.97万元，（其中10万元是天池计划培训班经费，因培训班当年未结业，经费结转下年）。决算数815.28万元，较年初预算数增加42.31万元，增长5.47%。增减变化的主要原因是：工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金，增加访惠聚第一书记经费；年初政拨款预算支出772.97万元，决算数820.59万元，增长47.62万元,增长6.2%，增长原因：工资调资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额，增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费，增加设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明的情况。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出820.59万元。与上年相比，减少61.97万元，降低7.02%。增减变化的主要原因是：专业技术人员辞职一人，退休去世一人。其中：按功能分类科目，2050802干部教育支出768.26万元，2050803培训支出10万元，2080505机关事业单位基本养老缴费支出28.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.25万元，2299901其他支出7.5万元。按经济分类科目，301工资福利支出680.2万元，其中：基本工资227.93万元、津贴补贴179.5万元、奖金70.39万元、其他社会保障缴费107.86、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.58万元、职业年金缴费6.25万元、其他工资福利支出59.69万元；302商品和服务支出39.14万元，其中：办公费10.24万元、印刷费1.56万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0.04万元、电费1.78万元、邮电费0.64万元、取暖费0.65万元、物业管理费0万元、差旅费0.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费9.26万元、公务接待费1.53万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.74万元、委托业务费0万元、工会经费3.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.73万元、其他交通费用1.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.67万元；303对个人和家庭的补助支出101.25万元，其中：离休费9.32万元、退休费0万元、退职（役）0万元、抚恤金18.96万元、生活补助0.8万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金25.18万元、生产补助0万元、住房公积金32.92万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴11.21万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.86万元。

与预算相比情况：预算数为772.97万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为820.59万元。增加47.62万元，增长6.16%。增长的原因是工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明的情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况：年初基金收入预算数为0万元，与预算相比增加0万元，增长0%,决算数与预算数一致。年初基金支出预算数为0万元，与预算相比增加0万元，增长0%,决算数与预算数一致。

其他有关说明内容：无其他相关说明。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：年初预算数为0万元，与预算相比增加0万元，增长0%,决算数与预算数一致。

其他有关说明内容：无其他相关说明。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.7万元。与上年相比，减少5.3万元，降低53%。增减变化的主要原因是：本年结余的是政府采购经费，是采购工程和货物的保证金。

其中财政拨款结转结余4.7万元。与上年相比，减少5.3万元，降低53%。增减变化的主要原因是：本年结余的是政府采购经费，是采购工程和货物的保证金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.26万元，比上年减少0.27万元，降低4.58%，减少原因是：按财政要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占70.91%，比上年减少0.27万元，降低6.75%，减少原因是：按财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出1.53万元，占29.09%，比上年减少0.36万元，降低19.05%，减少原因是：按财政要求厉行节约逐年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团（组）0个，累计0人次、开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.73万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.73万元。主要用于因公出差、访惠聚驻村的公事、领取机要文件等。2017年，博尔塔拉蒙古自治州党校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.53万元。具体是：国内公务接待支出1.53万元，主要是接待每月一课的授课教授、外请教授等。博尔塔拉蒙古自治州党校国内公务接待14批次，84人次。

与预算相比情况。公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，决算数3.73万元，减少2.27万元，降低37.83%。减少原因是减少公务用车的使用。公务接待费预算数为2.5万元，决算数1.53万元，减少0.97万元，降低38.8%。减少原因是：按财政要求厉行节约逐年减少。

其他有关说明内容：无其他有关情况说明。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州党校机关运行经费支出1164.36万元，比上年增加218.22万元，增长23.06%，主要原因是工资调资，组织任命副校长1人，调入1人，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额；退休1人，医疗基数调整；主体班办班经费增加；增加专题班办班次数；宣传部拨课题经费；柔性引进人才资金；安防设施设备资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州党校政府采购计划39.56万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服务支出0万元；实际采购39.56万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2100.48万元，其中：流动资产538.65万元，固定资产1561.83万元，其中：房屋9825.68（平方米），价值1264.16万元，共有车辆2辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值259.94万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州党校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算210.02万元，项目支出决算210.02万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.博尔塔拉蒙古自治州党校2018年办班经费项目

①基本情况

财政下达205.02万元用于拨付经费主要用于确保2017年春秋季主体班、专题班，新录用公务员初任及“双语”培训班，全州基层干部大培训班及2016年“天池计划”培训班等各类班次培训正常开展，包括住宿、用餐、异地培训、社会实践、授课、租车、教学资料、笔本袋、印刷、学员教材、超课时等费用。

②绩效自评工作开展情况

一是前期准备。根据《关于印发<自治州党委党校（行政学院）2017年培训计划>的通知》（博尔塔拉蒙古自治州党组发〔2017〕4号）要求，举办主体班5个，举办专题研讨班12个，州财政局为2017年春秋季主体班拨款113.59万元。根据《关于举办2016年新录用公务员初任及双语培训班的通知》（博组电明字〔2016〕93号）要求，举办2016年新录用公务员初任及“双语”培训班，州财政局拨付62.96万元。根据州党委基层办安排，举办2016年“天池计划”培训班及全州基层干部大培训班，州财政局拨付办班经费28.47万元。

二是组织过程。按照要求，我校于2017年3月6日开学，举办主体班、专题班共17期培训646人次；举办2016年新录用公务员初任及“双语”培训班，共培训153人次；举办“天池计划”培训班，培训38人次；举办全州基层干部大培训班5期，培训180人次，按时保质保量完成培训任务。

三是分析评价。党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。通过培训，一是使学员进一步掌握了马克思主义的立场、观点、方法，增强了具有履行职责所需的马克思主义理论水平；二是使学员进一步坚定了共产主义远大理想，坚定不移地走中国特色社会主义道路，始终同党中央保持一致；三是使学员进一步解放思想、实事求是、与时俱进，树立大局意识，注重调查研究，善于分析解决改革发展中的重大问题；四是使学员进一步坚守全心全意为人民服务的根本宗旨，增强立党为公、执政为民的意识，严于律己，言行一致，艰苦奋斗，清正廉洁；五是使学员有强烈的事业心和责任感，具备胜任本职工作所需的基本知识和领导能力。

结合各班实际和调训需求，分层次分类别开展各类班次，得到一致好评。

③综合评价结论：本校在资金管理和支付上做到了规范管理，专款专用，没有挤占挪用现象，认为此项目资金在使用上达到预期效果。

④绩效目标实现情况分析

一是项目资金情况分析。

项目资金执行情况分析。教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）拨款35.52万元、教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）拨款10万元、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）拨款159.5万元，拨付经费主要用于确保各类班次培训正常开展，包括住宿、用餐、异地培训、社会实践、授课、租车、教学资料、笔本袋、印刷、学员教材、超课时等费用。

州财政局拨付2017年春秋季主体班、专题班经费113.59元。主要用于异地培训、食宿费用及其他支出费用。

州财政局拨付“初任”、“双语”、“天池计划”及基层干部大培训班经费91.43万元，其中，2016年新录用公务员初任及“双语”培训班食宿费用47.15万元，2016年“天池计划”培训班食宿费用20.51万元，2016年全州基层干部大培训班食宿费用10.7万元，其他支出13.07万元，主要用于社会实践交通伙食补助费、租车费、印刷资料、书籍及打印资料耗材费、外请专家学者讲课费等费用。

二是项目绩效指标完成情况分析。按照要求，各类班次圆满完成。

三是效益指标完成情况分析。

项目实施无经济效益、生态效益；社会效益为：举办相关班次，进一步强化了对新时代中国特色社会主义理论体系的学习，提高了各级各类培训干部的政治理论水平，坚持始终将党性锻炼贯穿整个教学的始终，对坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力，认真履职尽责，具有重要的意义和作用；可持续影响分析为：与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力。

2.社区指导基层学习拉萨经验经费项目

①基本情况

财政下达5万元主要用于社区开展相关工作，指导学习拉萨经验。

②绩效自评工作开展情况

一是前期准备。根据自治州党委相关要求，我校组织全体教职工社区开展相关工作，为保障相关工作有序开展，州财政局拨付5万元经费。

二是组织过程。社区期间，对长江路社区辖区内1687户全部走访摸排完毕，完善更新了1412户实有人口台账，制作版面5块，组织开展“‘感党恩听党话跟党走’集中宣讲”、“民族团结联谊暨优秀表彰活动”、“你我都是一家人民族团结一家亲”结对认亲联谊等活动16场。

三是分析评价。根据自治州党委安排部署，博尔塔拉蒙古自治州党校联系长江路社区以来，一是推进网格化精准精细管理。二是推行社会治理模式。三是完善信息台账资料。四是健全便民站与社区、警务室协调联动机制。五是加大重点要素管控和安全隐患排查整治力度。圆满完成社区任务，得到一致好评。

③综合评价结论：本校在资金管理和支付上做到了规范管理，专款专用，没有挤占挪用现象，认为此项目资金在使用上达到预期效果。

④绩效目标实现情况分析

一是项目资金情况分析。其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）拨款5万元，拨付经费主要用于工作开展、入户走访、开展活动、版面宣传等支出，共使用经费5万元。

二是项目绩效指标完成情况分析。按照州党委工作要求，圆满完成工作任务。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分博尔塔拉蒙古自治州党校部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》