2017年度博州社会主义学院部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州社会主义学院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能
博州社会主义学院是自治州党委、人民政府培训爱国宗教人士、工商联人士和统战、民族、宗教干部的学校，是具有统一战线性质的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要任务是以党的民族宗教政策为指导，培训爱国宗教人士、统战民族宗教部门干部、非公有制经济代表人士，向爱国宗教人士宣传党和国家的法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应。
2、内设机构
博州社会主义学院创办于1960年7月，1966年10月，因“文革”，学校被迫停办，1983年10月复办。我院为正县级全额拨款事业单位，内设办公室、教研室、总务科等三个机构。
3、编制及人员情况
核定人员编制数为14人。现有在职教职工14人，其中参照公务员管理的机关工作人员4人，（院长1人，副院长各1人，办公室主任1人，科员1人）；实行事业单位管理的人员10人，（专业技术人员6人，工人4人）；退休人员5人；另外公益性岗位2人至今。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州社会主义学院部门决算包括：博州社会主义学院部门本级决算。
纳入博州社会主义学院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、博州社会主义学院收支总体情况
（一）博州社会主义学院收入支出决算总体情况说明
2017年度收入278.2万元,与上年相比，增加10.27万元，增长3.8%，支出278.45万元,与上年相比，增加10.69万元，增长4%，结余3.34万元，与上年相比，减少0.25万元，降低7.49%。增减变化主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
与预算相比情况：2017年年初收入预算数168.85万元，年底收入278.2万元，增加了109.35万元,增长39%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。2017年年初财政支出预算数168.85万元，年底支出278.45万元，增加109.6万元,增长39.4%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
其他有关说明内容：无。
（二）博州社会主义学院收入总体情况说明
本年收入合计278.2万元，其中：财政拨款收入219.38万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50万元，占50%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.81万元，占3%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
与预算相比情况：2017年年初收入预算168.85万元，年底收入278.2万元，增加了109.35万元,增长39%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计278.45万元，其中：基本支出271.36万元，占97%；项目支出7.09万元，占2.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
与预算相比情况：2017年年初财政预算168.85万元，年底支出278.45万元，增加109.6万元,增长39.4%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
其他有关说明内容：无。
二、博州社会主义学院财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入219.38万元，与上年相比，减少26.49万元，降低12%。增减变化的主要原因是：统战干部教育培训次数减少。财政拨款支出219.38万元，与上年相比，减少26.49万元，降低12%。其中：基本支出212.3万元，项目支出7.09万元。增减变化的主要原因是：统战干部教育培训次数减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：2017年年初财政拨款收入预算数168.85万元，年底财政拨款收入219.38万元，增加了50.53万元,增长23%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。2017年年初财政拨款支出预算数168.85万元，年底支出219.38万元，增加了50.53万元,增长23%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出219.38万元。与上年相比，减少26.49万元，降低12%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。其中：按功能分类科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元，2050802干部教育支出198.54万元。按经济分类科目，301-工资福利支出148.09万元、其中：30101基本工资57.03万元、30102津贴补贴59.25万元、3010301奖金4.56万元、3030302绩效工资12万元、30110其他社会保险缴费15.25万元；302-商品和服务支出35.29万元、其中：30201办公费2.9万元、30202印刷费0.1万元、30205水费1万元、30206电费1万元、30207邮电费0.5万元、30208取暖费7.71万元、30209物业费0.4万元、30211差费1万元、30216培训费7.09万元、30226劳务费9.6万元、30228工会费0.61万元、30229福利费1.1万元、30231公务用车运行维护费2.28万元；303-对个人和家庭的支出15.16万元、其中：30309奖励金0.5万元、30113住房公积金12.09万元、3030201采暖补贴2.57万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元。
与预算相比情况：2017年年初一般公共预算财政拨款支出预算168.85万元，年底一般公共预算财政拨款支出219.38万元，增加了50.53万元,增长23%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初基金收入预算0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。年初基金支出预算0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
预算相比情况：年初财政预算0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余3.34万元。与上年相比，减少0.25万元，降低7.49%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.28万元，比上年增加0.57万元，增长25%，增加原因是：下基层调研、检查工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长25%，增加原因是下基层调研、检查工作；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.28万元。主要用于单位正常业务开展及下基层调研、检查工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，博州社院单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，年底支出2.28万元，增加0.78万元,增长52%，增加变化的主要原因是：增加原因是下基层调研、检查工作；
其他有关说明内容：无。
五、博州社会主义学院机关运行经费支出情况
2017年度博州社会主义学院机关运行经费支出18.89万元，比上年减少3.59万元，降低19%，主要原因是按照财政要求逐年减少三公经费支出及办公费购置费压减。
其他有关说明内容：无。
六、博州社会主义学院政府采购情况
2017单位政府采购计划3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、博州社会主义学院其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计927.99万元，其中：流动资产10.91万元，固定资产917.08万元，其中：房屋3027.99（平方米），价值792.77万元，共有车辆1辆，价值19.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.58万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州社会主义学院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，共计7.09万元。项目支出决算7.09万元。财政拨款7.09万元。年末无结转结余资金。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.2017年度爱国宗教人士专题培训项目
为保证自治州统战教育专题短期培训班教学工作的正常开展，2017年财政下达博州社会主义学院专题培训班经费7.09万元，财政拨款7.09万元。
项目预算绩效目标设定情况
根据自治州党委十二届三次会议精神”，为了进一步加强自治州爱国宗教人士队伍建设，切实提高他们政策水平和宗教素养，根据州党委的安排，2017年5月16日在博州社会主义学院举办了三期专题培训班，每期3天共9天，“自治州爱国宗教人士认真学习习近平总书记参加十二届全国人大五次会议在新疆代表团审议时重要讲话及自治区党委九届二次全委（扩大）会议精神”专题培训班，来自博乐市、精河县、温泉县135名爱国宗教人士参加了此次培训。
项目资金安排落实、总投入等情况分析
2017年7月份收到财政拨款资金7.09万元，实际开支7.09万元。举办自治州爱国宗教人士专题短期培训班共3期（培训计划外上级安排专题培训班），经费主要用于培训期间培训人员伙食费、资料费、聘用人员人工工资、讲课费、办公耗材等，有效的提升了培训质量。所有资金在管理上执行国库集中支付制度，在项目实施中本着厉行节约，实事求是、专款专用的原则使资金能够有效利用。
项目组织实施情况
我单位各项工作都是围绕统战教育培训工作为主开展的，为了进一步加强自治州爱国宗教人士队伍建设，切实提高他们政策水平和宗教素养，根据州党委的安排，2017年5月16日在博州社会主义学院举办了三期专题培训班，每期三天。重点宣讲了“习近平总书记参加十二届全国人大五次会议新疆代表团审议时的重要讲话”、“自治区党委九届二次、自治州党委十二届三次会议精神”、“自治州爱国宗教人士认真学习习近平总书记参加十二届全国人大五次会议在新疆代表团审议时重要讲话”及“自治区党委九届二次全委（扩大）会议精神”。此次短训班经费由自治州财政拨付，2017年7月份财政实际拨付经费7.09万元。在资金使用上也是以教育培训工作为主的。州党委高度重视爱国宗教人士的队伍建设和培训工作，州党委副书记、州教育工委书记帕尔哈提·托乎提亲自参加专题班开班典礼，对参训学员提出要求和殷切希望。指出爱国宗教人士要自觉把思想和行动统一到这次会议精神上来，充分发挥爱国宗教人士六个方面的积极作用。一是在维护社会稳定和长治久安中发挥积极作用；二是在经济发展中发挥勤劳致富奔小康的带头作用；三是在民族团结进步中发挥特殊作用；四是在宣传民生政策中发挥教育引导信教群众的重要作用；五是在促进宗教和谐中发挥“双五好”创建的主体作用；六是引导宗教与社会主义社会相适应过程中发挥促进作用。在培训过程中，州社院精心设计教学计划，合理安排专题课程，聘请部门领导和专家授课，组织参训学员围绕“三爱三反”发声亮剑，以“三感恩三祝愿”主题进行分组讨论，谈认识、谈体会，互相交流，统一思想，提高认识。
我单位在每期培训班举办前，都要认真研究工作，在院务会上商讨分析每期培训班的教学计划和经费开支情况，提前研究所需培训材料及费用、日常开支及管理，每期培训班结业后，及时总结工作，梳理结算费用开支情况，对超标准开支费用进行内部审核说明原因，同时按照新的财务制度有关其他制度管理资金使用情况，对后勤采购物品（食材）做到每日有监督员和采购员验收签字，进出物品有明细详单；对学员伙食在不超标的前提下做到了荤素搭配，品种花样不断更新，饭菜卫生营养可口。对办公教学用品采取报告审批，2个以上人员询价比对再行采购；维修维护费用均上院务会研究决定通过等方式，严格管理和使用相关经费，做到了无浪费无混乱，每笔钱都用在了刀刃上。
项目绩效情况
经费主要用于培训人员食宿费、餐厅及宿舍服务人员聘用工资、、聘用教师讲课费等。培训工作按计划完成，培训社会效益较好，投入资金有效。通过专题培训，参训学员对习近平总书记在新疆代表团审议时的重要讲话和自治区党委九届二次会议精神有了进一步的认识和掌握，增强了政治觉悟，坚定了维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定，反对民族分裂，抵御宗教极端思想渗透的信心和决心。参训学员纷纷表示，回去后，发挥好爱国宗教人士的优势和作用，为实现社会稳定和长治久安总目标做出应有的贡献。为实现新疆社会稳定和长治久安总目标发挥了有效作用，培训工作得到了上级有关部门的认可和肯定。
项目基本情况
项目概况：2017年5月16日—25日，我单位根据州党委统战部的安排，在教学培训计划外举办自治州爱国宗教人士专题短期培训班共3期，主要学习“习近平总书记参加十二届全国人大五次会议新疆代表团审议时的重要讲话”、“自治区党委九届二次、自治州党委十二届三次会议精神”、“自治州爱国宗教人士认真学习习近平总书记参加十二届全国人大五次会议在新疆代表团审议时重要讲话”及“自治区党委九届二次全委（扩大）会议精神”。
项目绩效目标：给自治州爱国宗教人士及时传达学习了习近平总书记参加十二届全国人大五次会议新疆代表团审议时的重要讲话精神，学习了自治区党委九届二次、自治州党委十二届三次会议等会议精神。提升了参训学员法律法规意识、增强爱国主义观念、强化“四个意识”、坚定“四个自信”起到了积极作用，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标发挥了有效作用，培训工作得到了上级有关部门的认可和肯定。
项目资金情况分析
项目资金到位情况分析：2017年统战教育培训计划外举办爱国宗教人士专题短期培训班，根据上级安排认真预算及时申请了培训经费，同年7月份经财政审核实际拨付经费7.09万元，全部按时到位。
项目资金使用情况分析：2017年7月收到财政拨款资金7.09万元，实际开支7.09元。专题培训班（3期9天，共135人），主要用于培训期间培训人员食宿费、资料费、餐厅及宿舍服务人员聘用工资、讲课费、办公耗材等。
项目资金管理情况分析：按照资金管理要求专款专用、培训经费由州财政局拨付给我单位，培训中所产生的费用根据实际支出情况支付。在每笔资金的使用开支上，院务会研究通过，所有资金在管理上执行国库集中支付制度，在项目实施中本着厉行节约，实事求是、专款专用的原则使资金能够有效利用。
项目的效益性分析：通过此次专题培训，参训学员对习近平总书记在新疆代表团审议时的重要讲话和自治区党委九届二次会议精神有了进一步的认识和掌握，增强了政治觉悟，坚定了维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定，反对民族分裂，抵御宗教极端思想渗透的信心和决心。参训学员纷纷表示，回去后，发挥好爱国宗教人士的优势和作用，为实现社会稳定和长治久安总目标做出应有的贡献。为实现新疆社会稳定和长治久安总目标发挥了有效作用，培训工作得到了上级有关部门的认可和肯定。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
