2017年度博州歌舞团部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州歌舞团部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
1、歌舞团主要职能和机构设置情况：
主要职能：
(1）挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈、文化艺术作品。传统艺术收集、整理、加工与保护。
(2）承担本地公益性、服务性演出和重大节庆演出活动。
(3)参加国家、自治区文艺汇演、调研，开展文化对外交流。
(4)承办文化体育广播影视局交办的其他事项。
2、机构和人员等情况。
机构设置：
根据上述职责以及实际工作需要，自治州歌舞团有8个内设机构：总导演室、办公室、财务科、外联科、器乐科、 声乐科、舞蹈队、舞美室。
人员情况：
歌舞团系全额事业单位，事业编制58人，实有在职人数50人（2017年退休2人、公考事业编制2人）；州聘事业人员编制56人，实有人员数51人；退休人员37人；公益岗位2人。
二、部门决算单位构成。
本级决算从决算单位构成看，博州歌舞团部门决算只有本单位本级决算，无下属单位。
纳入博州歌舞团2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1346.32万元,与上年相比，增加53.72万元，增长4.15%；支出1473.32万元,与上年相比，增加258.23万元，增长21.25%；结余19万元，与上年相比，减少127万元，降低14.96%。收入增长主要原因是：2017年博州党委、政府决定将51名州聘人员纳入预算，与在编人员同职级工资一致，且交纳五险一金；支出增长的主要原因2016年拨的项目资金2017年按项目进度执行的；结余减少的主要原因是上年项目资金年末拨款结转2017年执行。
与预算相比情况：本年收入决算数合计1346.32万元，与预算收入数1220.02万元相比增加132.30万元，增长10.84%；本年支出合计1473.31万元，与支出预算数1220.02万元相比增加253.29万元。增长20.76%。主要原因是2016年的项目资金2017年执行的；2017年博州党委、政府决定将51名州聘人员纳入预算，与在编人员同职级工资一致，且交纳五险一金。
其他有关说明内容。无其他有关说明
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1346.32万元，其中：财政拨款收入1220.01万元，占90.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入126.30万元，占9.38%；收入增长主要原因是：2017年博州党委、政府决定将51名州聘人员纳入预算，与在编人员同职级工资一致，且交纳五险一金。
与预算相比情况。本年收入合计1346.32万元，与收入预算数1220.02万元相比增加132.30万元。增长10.84%。增长原因为十九大文化下乡宣传、春晚、麦德尔节支出。
其他有关说明内容。无其他有关说明
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1473.31万元，其中：基本支出1193.31万元，占81%；项目支出280万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出增长了21.25%，增长的主要原因是2017年博州党委、政府决定将51名州聘人员纳入预算，与在编人员同筹。2016年末拨的项目资金2017年按项目进度执行的。
与预算相比情况：本年支出合计1473.31万元，与预算数1220.02万元相比增加253.29万元。增长20.76%。增长原因为：实施了2016年结转的托布秀尔情景剧项目支出较预算增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1220.01万元，与上年相比，增加295.57万元，增长31.97%。增减变化的主要原因是：机关养老保险增加；州聘人员报酬增加。财政拨款支出1347.01万元，与上年相比增长62.44%。其中：基本支出1175.01万元，项目支出172万元，分别增加了403.53万元和114.28万元，增加的主要原因是：机关养老保险增加；州聘人员报酬增加；2016年末拨的项目资金2017年按项目进度执行的。财政拨款结余19万元，与上年度相比减少127万元，下降86.9%。增减变化的主要原因是2016年项目结转，2017年实施。
与预算相比情况：年度财政拨款收入1220.02万元，与预算数1220.02万元相等。财政拨款支出1347.01万元，与预算支出1220.02万元相比增加122.99万元。增长10.08%。增长原因为实施了托布尔秀情景剧项目财政拨款收支较预算收支增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1347.01万元。与上年相比增加517.8万元，增长62.44%。增减变化的主要原因是：机关养老保险增加；州聘人员报酬增加；2016年末拨的项目资金2017年按项目进度执行的。其中：按功能分类科目，2070107款艺术表演团体支出1091.2万元；2070108款文化活动支出15万元；2070109款群众活动支出25万元；2070111款文化创作与保护10万元；2070199款其他文化体育与传媒支出122万元；2080505社会保障与就业支出81.23万元；2080506款2.58万元。
按经济分类科目：1.人员支出1107.89万元，其中：基本工资支出353.34万元；津贴补贴支出302.95万元；奖金支出65.02万元；社会保障缴费115.98万元；遗属生活补助支出1.48万元；奖励金5%1.92万元；住房公积金82.03万元；采暖补贴18.11万元。2.商品与服务支出61.67万元，其中：办公费3.56万元；手续费0.26万元；水电费0.82万元；邮电费0.88万元；公用采暖费5.31万元；差旅费7.1万元；维修（护）费1.45万元；培训费1.28万元；专用材料12.5万元；劳务费3.49万元；工会费2.97万元；福利费5.35万元；公车运行维护费7.96万元。3.资本性支出5.46万元，办公设备购置4.19万元；专用设备购置1.27万元。项目支出280万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1347.02万元，与预算支出数1220.02万元相比增加127万元。增长10.41%。增长原因为：51名州聘人员工资及五险一金纳入预算拨款支出增加以及十九大文化下乡宣传经费支出。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。年初支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余19万元。与上年相比，减少127万元，降低86.98%。主要原因是上年结转项目资金较大。
其中财政拨款结转结余6万元。与上年相比，减少10万元，降低62.5%。主要原因是文化创作与保护按项目进度执行。
其他有关说明内容：无其他有关说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.96万元，比上年减少2.01万元，降低20.16%，减少原因是厉行节约，减少开支，提倡做节约型单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0万元，原因是，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.76万元，占100%，比上年减少2.01万元，降低20.16%，减少原因为；厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.7万元，降低100%，减少原因是没有公函的一律不接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州歌舞团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.96万元。主要用于公务用车和演出舞台车燃油等。2017年，州歌舞团一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。州歌舞团国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费7.96万元，较预算数8万元减少0.04万元，降低0.5%，减少原因为厉行节约，减少开支。
其他有关说明内容。无其他有关说明
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州歌舞团单位机关运行经费支出61.66万元，比上年减少3.71万元，降低5.67%，降低原因为：厉行节约，减少开支。
其他有关说明内容。无其他有关说明
六、政府采购情况
博州歌舞团政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计783.58万元，其中：流动资产55.64万元，固定资产727.93万元，其中：房屋2059.68（平方米），价值196.15万元，共有车辆5辆，价值108.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要是：待报废车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值423.16万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州歌舞团资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及本年预算45万元;其他资金收入108万元，项目支出决算280万元，年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
1、文化创作与保护项目
2017年度财政预算拨款收入0万元，支出决算10万元，用于托布秀（乐器）非物质文化遗产保护支出，包括托布秀购置，托布秀器乐继承人培训等。
2、艺术表演项目
2017年度财政预算拨款收入45万元，其他资金收入108万元，支出决算270万元，用于文化下乡演出200场；春节晚会、古尔邦节，买德节专场演出；人才培养外出培训，购置办公用品、演出服装服装，演出道具，器乐购置及维护，下乡演出补助等。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒艺术表演团体支出。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒文化活动支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化活动支出。207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
