第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

科协是自治州党委领导下的科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动自治州科学技术事业发展的重要力量。主要职能是普及科学知识、弘扬科学思想，紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的精神全面提升社会公民的科学素质。

2．机构设置。

州科学技术协会相当于县（处）级，属全额拨款的事业单位，下设1个事业单位即自治州科学技术馆，为正科级单位。

二、人员构成情况。

博州科学技术协会核定行政编5人（其中机关工勤编1人），事业编制6人（其中事业工勤编1人），2016年12月31日在职职工11人。

三、决算年度的主要工作任务。

博州科协作为自治州党委领导下的联系科技工作者的群众组织，2016年在自治州党委、人民政府的正确领导和自治区科协的大力支持下，领导班子团结、带领广大干部职工，坚持以党的十八大精神为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州党委、政府的中心工作，以开展“三严三实”专题教育契机，以“访惠聚”活动为载体，以服务群众、提高公民科学素质为目的，开拓进取，扎实工作，圆满完成了各项工作任务，为我州公民科学素质的提高、社会稳定和长治久安做出了积极的贡献。

(一)加强学习，政策理论水平和维护稳定意识不断提高

一年来，州科协领导班子认真组织学习了党的十八大、十八届四中全会、第二次中央新疆工作座谈会，深入学习了习近平总书记系列重要讲话精神和《张春贤在自治区党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》等重要讲话精神。通过学习干部职工政治意识、反恐维稳、团结意识不断提高。

(二)召开州科协四届五次全委会议

4月3日上午，博州科协四届五次全委会议在州人民政府一楼会议室召开，会议的主要任务：一是认真学习传达自治区科协八届二次全委会议精神，贯彻落实自治区科协的2016年科协工作指导思想和目标任务。二是全面总结博州科协2015年的工作，安排部署2016年的工作。三是县市科协做大会经验交流。会议提出：各县市科协、州级学会要深入学习贯彻落实自治区科协八届二次全委会议精神，统一思想，提高认识，凝聚人心，振奋精神，把此次会议精神落实好，不断推进科协各项工作的深入开展，为自治州社会稳定和长治久安做出积极贡献。

(三)大力开展科普活动，公众科学素质进一步得到提高

一是实施“基层科普行动计划”项目。2016年1个协会、1个基地、4个带头人、1个社区受到中国科协、财政部表彰，争取国家奖补资金80万元；2个协会、1个基地、1个带头人、1个社区受到自治区科协、财政厅表彰，争取自治区奖补资金31万元，资金已从财政部门直接发放到协会、基地、社区和个人。

二是根据州科协工作部署，认真开展科普示范创建活动。2016年，共创建科普示范乡镇1个、科普示范村队3个、优秀农村专业技术协会3个、科普示范基地4个、科普示范社区5个、科技特色学校3所、科普教育基地4个。

三是开展 “科技活动周”活动。2016年5月17日上午，博州文化科技卫生“三下乡”暨“ 科技活动周”集中展示活动启动仪式在博乐市青得里乡举行。此次活动由州党委宣传部、科技局、科协等18个单位和部门联合举办，并与全国科技活动周同期进行。今年文化科技卫生“三下乡”暨“ 科技活动周”活动主要围绕社会关切的食品安全、生态环保、消防安全、防震减灾、应急避险、低碳节能、健康生活、去极端化等热点问题，普及科学知识和技术方法，提高公众科学素质。

四是开展“全国科普日”活动。9月19日上午，以“崇尚科学、创新创业、抵制极端”为主题的博州“全国科普日”系列活动在博乐市体育馆前广场拉开序幕。共有20个单位60余名科技人员和科普志愿者参与，为广大群众发放种植、养殖、林果、环保、健康等方面知识的科普宣传图书、手册和挂图3000余份，展出科普展板10块，悬挂横幅6条，同时，州、市科普大篷车向群众展示了车载科普展品，卫生医疗、疾控中心的医务人员还开展了义诊、健康咨询等活动，受益群众达2600人次。

五是举办自治州第20届青少年科技创新大赛。12月31日来自全州31所学校的3000余名师生参加，参赛作品达870余件。共有300余件作品获1、2、3等奖。

六是深入开展“科技之冬”培训工作，为农牧民群众生产提供服务。结合博州实际，重点围绕自治州主导产业和特色产业，大力进行优质、高产、高效、节水农牧业和设施农业及农村富余劳动力生产技能的科技培训。在第27届“科技之冬”活动中，全州共举办培训班1322期，培训14余万人次，其中，举办提高型252期，培训32156人次，民族班353期，培训26570人次，培训村(队)干部5840人次、党员12810人次、妇女39670人次、科普讲座42场，听众人数4120人次。

七是持续开展“牧区科普宣传月”活动。博州第29届“牧区科普宣传月”活动在州直有关单位和各县市科协的辛勤努力下，以义演、义诊、放科技片、发放科技资料、展出展板、张贴宣传画等为广大牧民群众送去了政策、法律、科技、文化、卫生知识。活动自7月底开始至9月底圆满结束。据统计，在活动中共举办培训班114期，培训农牧民6300余人次，发放少数民族材料28000余份（册），悬挂横幅42条，出动科技人员323余人次，出动车辆53辆次，播放科技录像共100余小时，展出科普图片达50场次。义诊病人1100余人次，免费送药达3000余元。 此次活动受益牧民群众达30000余人次，深受牧民群众的欢迎和称赞。

(四)认真开展“三严三实”专题教育

加强领导，精心组织，认真抓好“三严三实”专题教育学习。把专题教育作为首要政治任务，高标准落实主体责任，高质量抓好关键动作，组织干部职工进行“三严三实”专题教育学习。科协的党员干部牢固树立以科技工作者为本的工作理念，及时了解、准确把握科技工作者的思想、工作状况，反映他们的合理诉求，真正建好科技工作者之家，当好科技工作者之友，为科协事业发展，为实现博州社会稳定和长治久安做出积极贡献。

(五)开展“访惠聚”活动，为群众办好事办实事

州科协紧紧围绕“访惠聚”工作的六项工作任务和四项重点工作，采取有效的措施，深入扎实的开展 “访民情惠民生聚民心”活动。

开展科学、文化惠民活动。先后于今年4月、6月邀请温泉县乌兰木齐队、州文工团，为村民奉献了两场精彩文艺演出，受到了村民的热烈欢迎；组建了由9人组成的村文艺演出小分队。把、“去极端化”、科学致富等内容，通过群众喜闻乐见的歌曲、相声、小品等形式演出，演出3场次；进行特色养殖、种植等科普宣传3场次，发放科普图书、挂图2000余册，申报自治区科普项目1个；邀请州人民医院3名医生免费为村民进行义诊，40多名村民接受了诊疗； “7·1”前，与村委会一起组织举办了表彰优秀党员、“四老”人员、民族团结进步模范家庭等；组织博格达尔村两委干部、村民代表、党员代表等35人到博乐市小营盘镇种养殖基地参观考察；根据自治区科协工作部署，为州直驻村工作组赠送由自治区科协制作的科普手册、科普挂图和《知识与力量》、《科普进行时》杂志发放活动。

(六)对口援博工作取得新进展

湖北省科协深入贯彻落实自治区和湖北省党委一系列会议精神，认真谋划和推进援博工作，为博州科普事业发展做出了积极努力，在工作经费上给予博州科协大力支持。湖北省科协分四次支援博州科协工作经费35万元。为进一步推动“一对一”结对支援工作，博州科协和湖北省科协达成协议，进一步做好科普资源共享、优势互补、共同发展工作，推动援博工作从“输血型”向“造血型”的转变，提高和增强博州科协系统自我发展能力。

(七)抓班子，带队伍，党风廉政建设取得新成效

博州科协高度重视党风廉政建设工作。深入开展了以“加强作风建设，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础”为主题的第十七个党风廉政教育月活动。加强对党员干部职工政治纪律、理想信念、组织纪律、职业道德、爱岗敬业等方面的教育，努力打造一支“团结奋进、乐于奉献、清正廉洁”的科协干部队伍。精神文明建设、宣传思想、民族宗教、综合治理、信访等各项工作稳步推进。

(八)加强自身建设，提高自身素质和工作水平

按照内提素质，外素形象的要求，努力建立完善一套符合科学发展的规章制度。切实加强科协机关干部队伍的思想、组织、作风建设，加大教育培训的力度，提高干部的理论修养和业务能力。进一步强化了机关党建和精神文明建设工作。档案工作也通过了自治州档案局的检查验收。加强节日期间值班工作。

2016年即将过去，博州科协虽然取得了一定的成绩，但与自治州党委、人民政府的及广大科技人员和农牧民群众的要求还有一定的差距。主要是：普及科学知识，提高公众科学素质的方法和手段需要进一步完善；“三严三实”专题教育中查找出的一些需要解决的问题还没有得到全部解决等。这些问题，在今后的工作中，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年“三公”经费表

第三部分

博州科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计189.21万元。

2016年度支出总计209.89万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计189.21万元，其中：财政拨款收入181.83万元，占96.10%；其他收入7.38万元，占3.9%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计209.89万元，其中：基本支出162.21万元，占77.29%。项目支出47.67万元，占22.71%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入181.83万元、支出202.83万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出202.83万元，占本年支出合计 96.64%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.33万元，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出137.39万元，占67.74%；商品服务支出26.41万元，占13.02%；对个人和家庭的补助支出39.03万元，占19.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.83万元，支出决算为202.83万元，完成年初预算100%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出161.83万元，其中：人员经费155.41万元（全部是人员工资福利支出），公用经费 6.41万元，公用经费支出主要包括：办公费0.2万元、车辆运行经费0.8万元，公用取暖费1.94万元，差旅费0.51万元，水电费0.1万元，邮电费0.83万元，工会福利费1.38万元，公务接待费0.31万元，其他支出0.34万元。

七、2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，完成总预算的 77.5 %；公务接待费支出决算为2万元，完成总预算的22.5 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.01万元，占94.17%；公务接待费支出决算为0.31万元，占5.83%。具体情况如下：

1. 2016年度公务用车购置及运行费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.01万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

2. 2016年度公务接待费支出.31万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出0.31万元。2016年共接待国内来访团组7个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为5.01万元，同比下降27.39%；公务接待费支出决算为0.31万元，同比下降84.5%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2016年经费支出209.89万元，其中：工资福利支出137.69万元，占总支出的52.63%，商品和服务支出26.56万元，占总支出的12.65%，对个人和家庭的补助支出45.64万元，占总支出的21.75%。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出0万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州科学技术协会

二〇一七年八月二十四日