第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

管负责协助科技主管部门管理科技工作；负责技术引进、交流、咨询、评估等工作；负责科技培训工作；承担国家、自治区及州本级科技计划项目；协助科技主管部门开展自治州技术市场的管理工作。

2．机构设置。

博州科技开发中心相当于副县（处）级，全额拨款事业单位，隶属于博州科学技术局管理。

二、人员构成情况。

博州科技开发中心列事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，正科级2名），2016年在职职工人数8人，退休2人。

三、决算年度的主要工作任务。

(一)是组织开展2016年科技活动周和“五下乡”活动。自治州党委宣传部、科技局、科协5月14日-21日在全州范围内举办以“创新引领 共享发展”为主题的科技活动周，共有84个单位239人参与了活动，借助新媒体，公众参与人数达到58500人，资料发放73600份，科技咨询人次19800人，出动宣传车数量17次、电视科普宣传期数3、电视科普宣传栏数量11次。

（二）加强科技创新载体建设，推进以企业为主导的产学研协同创新。目前，对原有5家高新技术企业完成在网上备案的工作，今年新培育2家企业申报高新技术企业；举办2期创新创业大赛赛前培训班，组织州内17家企业参加第三届新疆创新创业大赛（博州赛区）暨首届博州创新创业大赛，其中1家企业获自治区鼓励奖，博州科技局获优秀组织奖。开展自治州科技型企业融资需求调查、在新疆股权交易中心挂牌意向调查和众创空间的申报工作。通过对企业数据库的完善，对州内有融资需求的科技型企业进行了摸底调查。目前，博州万力源科技开发有限责任公司有在新疆股权交易中心挂牌意向，积极做好州内企业申报众创空间的各项工作。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州科技开发中心2016年度部门决算情况说 明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计193.69万元，其中：本年收入124.65万元，年初结转69.04万元。

2016年度支出总计193.69万元，其中：本年支出173.95万元，年末结转19.74万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计124.65万元，其中：财政拨款收入119.41万元，占95.80 %；其他收入5.24万元，占4.20%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计173.95万元，其中：基本支出104.77万元，占60.23%；项目支出69.18万元，占39.77 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入119.41万元、支出119.41万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出119.41万元，占本年支出合计68.65%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.55万元，主要原因是：人员增加和2016年调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出119.41万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

201年科学技术支出年初预算为119.41万元，支出决算为119.41万元，完成年初预算100%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.41万元，其中：人员经费101.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费2.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成总预算的100 %；公务接待费支出决算为0.2万元，完成总预算的100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，占85.7 %；公务接待费支出决算为0.2万元，占14.3%。具体情况如下：

1. 2016年度公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

2. 2016年度公务接待费支出0.2万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.2万元。2016年共接待6批次、来宾28人（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，同比持平；公务接待费支出决算为0.2万元，同比持平。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2016年经费支出173.95万元，其中：工资福利支出86.46万元，占总支出的49.70%，商品和服务支出18.46万元,占总支出的10.61%,对个人和家庭的补助18.42我元,占总支出的10.59%,其他资本性支出1.61万元,占总支出的0.93%，对企事业单位的补贴49万元，占总支出的28.17%.

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出为0.81万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出昆得仑牧场。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州科技开发中心

二〇一七年八月二十四日