根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州供销社部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订自治州供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使自治州本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责自治州供销社系统行业管理、指导、协调、和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责自治州供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办自治州人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

2017年度供销社独立核算机构数1个,其中：行政机构 个，参照公务员管理事业机构1个，事业机构0个。

2017年供销社编制数15人，其中行政编制0人，参照公务员编制15人，事业编制人数0人，工勤编制人数0人。2017年实有人数14人，其中行政在职人数0人，事业在职人数12人，工勤在职人数2人，离休人员0人，退休人员13人，其他人员4人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排供销社收入预算为2855935元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年供销社支出预算总额为元，其中基本支出1955935 元，项目支出900000元。

1.基本支出预算1955935元，包括工资福利支出1471131元，商品和服务支出176498元，对个人和家庭的补助支出308306元。

2.2017年项目支出预算900000元。

其中:基层组织建设费900000

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费35000元。其中：公务接待费 5000元，公务用车运行维护费用30000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上持平。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。