第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

管负责协助科技主管部门管理科技工作；负责技术引进、交流、咨询、评估等工作；负责科技培训工作；承担国家、自治区及州本级科技计划项目；协助科技主管部门开展自治州技术市场的管理工作。

2．机构设置。

博州科技开发中心相当于副县（处）级，全额拨款事业单位，隶属于博州科学技术局管理。

二、人员构成情况。

博州科技开发中心列事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，正科级2名），2015年在职职工人数7人，退休3人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一、）进一步强化科技服务能力建设

通过内抓管理，外塑形象，采取“请进来，走出去”，抓制度、定职责、强培训等多项举措，狠抓科技开发中心干部的综合素质和业务能力建设，进一步提高了科技干部的专业知识和综合文化修养，为自治州经济社会建设夯实了科技人才基础。

一是建立健全各项长效机制。以制度管人，以制度促进科技开发的各项工作，结合事业单位绩效工资考核工作，进一步完善《考勤工作管理规定》、《公务接待、公务出差管理工作暂行规定》等规章制度等。

二是狠抓科技人员综合素质培养。提升科技人员综合素质和能力，努力打造一支能干事、干成事的科技队伍。抓业务学习，组织干部参加自治区科技厅等在博州举办的“科技特派员创新创业培训班”、,进一步更新观念，强化和改进科技系统管理业务工作；抓综合素质提升，5月派出1名党员参加州直党工委举办党务干部能力提升培训班；6月选派1名领导参加自治区科技厅举办创新创业大赛推动会；6月24日参加科技厅举办科技政务信息培训班（视频授课）；11月底派出1名干部前往乌鲁木齐市参加档案培训；3名干部分别承担州科技局会计、科技统计、网站信息上传工作。

（二、）深入开展企业科技服务活动

一是组织开展2015年科技活动周和“三下乡”活动。今年科技活动周时间为5月16日～24日，5月17日上午，博州2015年“科技活动周”活动周在青得里乡活畜市场拉开帷幕。全州30余家单位、万力源等科技型企业近100人参加了开幕式，现场举办了以“创新创业科技惠民”为主题的大型广场科普宣传服务活动，通过悬挂横幅、发放宣传袋、版面展示、科技创新产品展示、悬挂横幅、设置咨询台、发放宣传材料等方式向在场的群众普及生活中关于科技创新、知识产权、科技富农、科技惠民、防震减灾、大众保健、低碳生活、去极端化等方面的知识。服务活动突出“科学发展，创新驱动，转型升级，惠及民生”的特色，并取得显著效果。

结合“科技、卫生、文化”三下乡活动和“访惠聚”活动，针对我州农牧业生产的实际需求，在“科技活动周”、全国科普日“期间，与县市一起积极组织开展“科技下乡”、“科技惠农”、“科技扶贫”等活动。动员和组织广大科技人员赴基层一线开展科技宣传、技术服务、技术培训、技术咨询、送优良种苗进农村等活动，把惠农政策、先进适用技术送到田间地头、送到农民手中，真正使科技宣传“惠民生、聚民心”。今年的“科技活动周”和“科技三下乡”活动，无论在内容还是形式上都突出了科技服务“三农”的特点，把“访惠聚”科技服务活动、科技下乡、科技特派员、协会技术服务与“科技活动周”科普宣传结合起来，通过农业先进技术、实用技能培训，解决农民种植技术难题，拓宽农民增收致富渠道，打造有文化、懂技术、会管理、善经营的新型农民和致富带头人。活动期间，共出动宣传车数量60次，电视科普宣传期数30次，电视科普宣传栏数4次。

二是积极辅导企业申报科技项目。按照年初中心工作计划，今年上半年分别对博尔塔拉蒙古自治州杨森科技有限责任公司、博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司、博乐市智成农业科技有限责任公司等5家企业进行了重点辅导，专门针对《科技项目申报指南》，为企业讲解有关申报事项，并就《指南》中的相关细节进行释疑说明。通过下基层开展企业辅导工作，部分企业已经从中受益，目前已经有3家企业和博州天成棉花生产力促进中心申报的自治区科技创新项目经过评审、公示，共获项目资金135万元，为进一步推动全州科技创新和经济社会发展做出应有的贡献。

三是加强科技创新载体建设，推进以企业为主导的产学研协同创新。鼓励和支持企业与区内外科研院所、高等学校联合组建技术研发平台和成果转化平台，加快创新成果的产出和转化应用，实现产业技术升级等工作。目前，对原有3家高新技术企业完成在网上备案的工作。

今年组织博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司、博州永奇节水设备科技开发有限责任公司2家企业申报高新技术企业，近日进行答辨。为整合创新创业要素，加强科技金融结合，搭建为科技型中小微企业服务的平台，引导更广泛的社会资源支持创新创业，推进大众创业、万众创新。组织州内博尔塔拉蒙古自治州万力源科技开发有限责任公司、新疆星域光电科技有限公司、博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司等4家企业参加以“科技创新，成就大业”为主题的中国第四届、新疆第二届创新创业大赛，分别涉及新能源及节能环保、先进制造、电子信息三个领域，通过紧张的比赛环节，使博州企业开拓了眼界，发现了企业自身的差距。

四是加强对外合作与交流，促进企业自主创新。组织和筹备博州企业和相关单位参加8月26日-28日在昌吉国家农业科技园区农博园召开的第八届中国科学院—新疆科技合作洽谈会，博州由自治州人民政府副州长张弘同志带领两县两市的企业代表以及科技局、畜牧局、农机局、科协等部门的79人参加了洽谈会。此届“科洽会”博州共展示了18个科技需求项目，达成合作意向1项（博乐市雨田生物科技有限公司生产的天平草茶与新疆医药研究所初步达成合作意向），现场签约2项（精河县盐化公司和天津中盐工程技术研究院有限公司代表，现场分别签订了投资金额为1800万元的《硫酸钠型盐湖生物养殖技术》和投资金额为2200万元的《艾比湖湖水资源综合利用》项目，协议投资金额合计达4000万元。）各相关企业利用科洽会的平台，携带展板30，展品100件，宣传单及项目手册3000余份，积极宣传了博州企业产品与创新成果。科洽会期间，企业界代表本着互惠互利的原则，加大对外科技交流与合作，构建科技与经济互动发展的科技合作平台，为自治州工农业经济的发展，产业结构的调整和优化，科技的进步发挥了重要作用。

(三)、狠抓科技项目管理工作

通过以抓科技项目为载体，集聚人才、资金和技术，科技推进发展成效显著，为自治州实施项目带动战略提供了强有力的科技支撑。

一是抓好中心本级科技项目实施工作。认真实施中心承担“艾比湖中华绒螯蟹人工养殖技术科技成果转化基地建设规划”项目。认真做好艾比湖中华绒螯蟹人工养殖技术专题片的拍摄工作。

二是做好科技项目的管理工作。指导博州境内中小企业提高自主创新能力，依托国家及自治区技术创新工程，积极促进中小企业产学研用紧密结合，重点培育特色鲜明的创新型中小企业，支持科技型中小企业申报具有一定技术含量、市场前景良好、具有博州民族特色、经济社会效益明显的科技项目；支持面向中小企业的公共技术创新服务平台建设，加快先进技术向中小企业辐射和转移，支撑中小企业集群发展；鼓励企业培育高新技术。加大对全州中小型企业申报认定高新技术企业的宣传和辅导力度，按照分类指导的原则，选择有基础、有优势的领域，加快推进传统产业技术改造，加大高新技术产业培育力度，尽快形成产业规模，促进高新技术产业聚集。及时通知5家企业填报2014年度创新基金项目《监理信息调查表》（年报），协助4家企业做好已经实施的5个国家及自治区创新基金项目的中期评估和验收准备工作。

(四)、继续加大与上级单位交流与合作力度

进一步加大同科技厅相关处室的联系工作。在项目对接合作方面力争实现新的突破，按照州科技局党组对下属单位及科室分工的会议要求，2015年科技开发中心继续加大对科技厅高新处、成果处、自治区科技项目管理中心、自治区科技情报研究所的交流力度，重点引导我州中小企业积极申报国家和自治区科技型中小企业创新基金计划项目。

(五)、搭建科技情报研究信息平台

今年，继续利用“新疆科技情报研究所博尔塔拉蒙古自治州分所”牌子这一平台，紧密结合我州实际，加强与自治区科技情报研究所、自治区项目管理中心的交流，积极为自治州科技、经济和社会发展提供服务。博州科技开发中心订阅《中亚信息》，具体负责向州内相关领导定期赠阅，目前已赠阅《中亚信息》杂志8期共320人次。督促企业开展机采棉、枸杞、牛养殖等科教专题片的拍摄工作。

(六)、指导规范生产力促进中心开展企业服务工作

一是指导生产力促进中心面向企业开展科技服务工作。二是大力开展科技咨询服务，协助企业申报并实施科技项目。三是紧紧围绕增强知识产权保护意识开展业务工作。

(七)、积极完成上级安排的其他工作

继续做好科技主管部门的参谋助手和职能延伸工作，努力完成州科技局安排的局机关党支部建设、工会、统计、老干等各项工作，协助州科技局兴博办完成2012-2014年度党政目标考核8个单位的材料收集工作，编辑《科技支撑博州经济社会发展》画册一本。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州科技开发中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计203.98万元，其中：本年收入203.98万元，年初结转4.07万元。

2015年度支出总计139.01万元，其中：本年支出139.01万元，年末结转68.92万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计203.98万元，其中：财政拨款收入86.86万元，占42.58 %；其他收入117.12万元，占57.42%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计139.01万元，其中：基本支出90.94万元，占 65.42 %；项目支出48.08万元，占34.58 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入86.86万元、支出86.86万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出86.86万元，占本年支出合计62.48%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.77万元，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出86.86万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.86万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出86.86万元，其中：人员经费78.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费8.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2015年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成总预算的100 %；公务接待费支出决算为0.2万元，完成总预算的100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，占85.7 %；公务接待费支出决算为0.2万元，占14.3%。具体情况如下：

1. 2015年度公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

2. 2015年度公务接待费支出0.2万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.2万元。2015年共接待3批次、来宾24人（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，同比持平；公务接待费支出决算为 0.2万元，同比持平。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出139.01万元，其中：工资福利支出5553万元，占总支出的40%，商品和服务支出44.68万元,占总支出的32%,对个人和家庭的补助22.70我元,占总支出的16%,其他资本性支出2.09万元,占总支出的2%，对企事业单位的补贴14万元，占总支出的10%.

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出为0元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。