第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．机构设置。

博州科技局正县级单位,设2个内设机构，分别是办公室、科技管理科。

2．主要职能。

（1）.贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律、法规；拟订自治州科技工作的具体规定、办法和实施意见。

（2）.拟订全州科技发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区在自治州实施的重大科技项目。

（3）.拟订推进全州科技体制改革的措施、办法，指导、协调自治州各有关部门和各县市的科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全州科技创新能力。

（4.）负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

（5.） 负责全州科技示范与科技创先活动，根据自治州科教兴博领导小组的部署，负责县市党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

（6）.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

（7.） 负责管理科技外事工作，组织协调自治州的国际、国内科技合作与交流活动。

（8.）牵头负责全州科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

（9）.负责自治州技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导自治州民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责自治州科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

（10）.指导、协调各县市、各部门的科技管理、“科技兴博”和“科技兴县（市）”等工作，推动行业科技进步。

（11）.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况。

博州科技局编制人数14人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，机关工勤事业编制2人。实有在职人数14人，其中：行政在职9人，事业在职5人。退休人员8人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，我们紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻自治州党委、政府的各项决策部署，主动适应经济发展新常态，深入落实创新驱动发展战略，凝聚创新资源，加快成果转化，充分发挥科技在“稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”中的支撑引领作用，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

㈠科技发展环境进一步优化。一是研究制定了《关于实施创新驱动发展战略加快创新型博州建设的实施方案》和《博州“十三五”科技创新发展规划》等科技扶持政策，开展了《科技支撑博州经济社会跨越发展战略研究》，组织编制了《石灰石产业发展规划》和国家、自治区、自治州科技创新政策汇编。二是加大财政科技投入，州、县市财政累计投入科技经费1.10亿元，首次突破亿元。三是落实科技人才激励机制，表彰奖励了9项科技进步奖获奖成果和47名工作在一线的科技人员。

㈡科技管理水平稳步提升。一是组织申报自治区科技项目95项，立项42项经费1117万元。组织对全州实施的250项科技项目进行督促检查，组织和配合验收自治区科技项目23项、州本级项目12项。二是组织登记自治州科技成果21项，组织评审了2015年度自治州科学技术进步奖，9项成果获得自治州科学技术进步奖；推荐8项成果参评自治区科技进步奖，3项成果获得自治区科技进步二等奖，2项成果获得自治区科技进步三等奖。三是开发应用博州科技成果管理系统，率先实现科技项目验收、科技成果评价、科技进步奖网上申报和评审。

㈢科技支撑产业发展的作用逐步显现。一是先后组织实施了“精河枸杞产业化开发”等3项国家、自治区科技富民项目，枸杞、獭兔、绒螯蟹3个自治区科技成果转化基地得到自治区支持，推动了农牧业现代化发展。二是组织实施了“设施农业多用途四季冷暖调节设备中试”等17项国家、自治区中小企业技术创新基金项目，国家863计划“聚乙烯（PE）基高强高模专用料低成本合成技术”项目成功出库实施。三是组织实施了“博州农村信息化综合服务体系建设”、“非制动经跟骨伞式缝合法治疗跟腱断裂伤”等民生科技项目，科技支撑民生发展的能力逐步增强。

㈣区域创新体系建设逐步加强。一是积极组织筹建五台工业园自治区高新技术产业开发区、精河枸杞农业科技园区和鲑鳟鱼、枸杞自治区工程技术中心。二是指导阿拉山口进出口资源和能源安全技术自治区重点实验室发挥职能作用。三是积极培育高新技术企业，新增2家企业（兴旺科技、永奇节水）认定为高新技术企业。四是组建了博州科技创新中心，启动了博州科技兴新众创基地建设。

㈤科技兴博工作成效显著。一是顺利通过自治区对博州州、县两级党政领导科技进步目标责任制的考核和验收，博州荣获“自治区2012～2014年度地州市党政领导科技进步目标责任制工作先进单位”一等奖，博乐市、精河县荣获“自治区2013～2014年度县市区党政领导科技进步目标责任制工作先进单位”荣誉称号。二是组织开展科技进步“创先”活动，博乐市创建为“自治区第二批创新型县市区试点县市”，温泉县创建为“自治区第三批科技强警先进县市”。三是组织实施科技兴博素质工程，培训各类人员16.2万人次，提高了全民科技素质。

㈥科技服务宣传培训扎实有效。一是积极为农服务，选聘535名科技特派员深入农业生产一线创新创业，组织实施科技特派员项目34项，建立科技特派员示范基地34个，科技特派员服务面积达到百万亩。二是积极为企服务，深入80余家企业开展科技政策、项目辅导，5家生产力促进中心服务企业70余家，组织60余家企业参加自治区科技报告制度培训。三是加强意识形态领域宣传教育，开展去极端化“科技大宣讲”、“科技活动周”、“知识产权宣传周”等活动，营造讲科学、学科学、用科学的良好氛围。四是加强科技宣传。组织编制了《科技支撑博州经济社会发展》科技工作画册、《科技之光耀博州》科技专题片和科技宣传专版，拍摄了枸杞、机采棉、牛羊养殖等8部农业主要产业种养技术科教片。

㈦科技合作与交流不断深化。一是先后与新疆电子研究所有限公司、新疆中药民族药研究所、自治区科技项目服务中心等3家院所签订了战略合作框架协议，建立了长期合作关系。二是举办了“新疆暨博州创新型城市建设（湖北）培训班，共培训全疆各地州科技管理人员40名；争取湖北省科技项目资金90万元，支持博州科技综合服务中心、枸杞采摘机研发和“双结双促”活动。三是组团参加第八届“科洽会”，参展企业25个展板30块展品100件，签约金额4000万元。

㈧知识产权战略深入推进。制定了《博州2015年知识产权战略实施推进计划》并得到落实。查处专利侵权纠纷案件11件、假冒专利案件9件。与湖北省知识产权局签署了第三期知识产权对口援助合作协议。争取自治区专利转化实施项目3项获经费60万元。全州新申请专利232件。

㈨“访惠聚”活动深入开展。先后召开10余次专题会议研究“访惠聚”工作，制定了年度工作计划和三年规划，主要领导下村调研30余次，直接投入资金27万元、帮助申请各类项目资金近千万元，解决帮扶村队节水滴灌、自来水管道入户、道路硬化、抗震安居房保温层加固等民生问题，牛羊养殖、民族刺绣等帮扶工作成绩突出，积极抓好群众宣传教育、基层组织建设、“去极端化”和精准扶贫等工作，促进了帮扶村队社会稳定。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计514.38万元，其中：本年收入514.38万元，年初结转212.43万元。

2015年度支出总计617.69万元，其中：本年支出617.69万元，年末结转109.11万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计514.38万元，其中：财政拨款收入316.76万元，占61.58%；其他收入197.61万元，占38.42%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计617.69万元，其中：基本支出209.90万元，占33.98 %；项目支出407.80万元，占66.02%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入316.76万元、支出321.88万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出321.88万元，占本年支出合计52.11%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.73万元，主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出321.88万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.88万元，支出决算为318.88万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出207.55万元，其中：人员经费199.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费8.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、2015年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成总预算的100 %；公务接待费支出决算为1.5万元，完成总预算的100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，占62.5 %；公务接待费支出决算为1.5万元，占37.5%。具体情况如下：

1. 2015年度公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

2. 2015年度公务接待费支出1.5万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.5万元。2015年共接待国内来访团组8个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，同比持平；公务接待费支出决算为1.5万元，同比持平。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出617.69万元，其中：工资福利支出133.15万元，占总支出的22%，商品和服务支出120.533万元,占总支出的20%,对个人和家庭的补助83.08万元,占总支出的13%,其他资本性支出37.14万元,占总支出的6%，对企事业单位的补贴243.78万元，占总支出的39%.。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出37.14万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。