第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能

机构设置情况：学校下设7个处室，即办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处。

主要职能：学校主要承担国民教育本专科学历教育、短期培训及中小学教师的继续教育培训工作；学校目前共开设本科专业11个,专科专业13个，学校现有成人本专科学历教育在校生2500余人，辖精河、温泉两个县级分校。

二、人员构成

学校现有在职教职工77人，其中高级讲师14人，讲师38人；退休教职工90人，离休教职工1人，公益性岗位人员2人。

三、决算年度的主要工作任务

学校今年在人员紧张情况下，稳住开放教育招生工作，在全疆电大系统招生中名列前茅，同时在连续获得全疆电大系统综合考核三年优秀的基础上，今年学校一如既往开展科研教学工作，先后有数人在新疆电大上发表论文，3位讲师顺利晋升高级讲师，1位技师被学校聘为高级技师；同时学校今年承担了全州的91人的公务员班培训工作，大力发展了非学历教育，户外拓展、建筑行业资格培训、新型职业农民培训、兴边富民农牧民等培训，社会效应、经济效应突显。

第二部分 博州电大2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州电大2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2039.06万元，其中：本年收入2039.06 万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计2034.89万元，其中：本年支出2034.89 万元，结余分配4.17万元，年末结转和结余4.17万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2039.06万元，其中：财政拨款收入1557.96 万元，占76.64%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入400 万元，占19.61%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入5.8万元，占2.84%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2034.89万元，其中：基本支出1844.15万元，占90.63%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算1557.97万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1557.97万元，占本年支出合计76.64 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.94万元，主要原因是：在职、离退休人员工资的增加及补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1557.97 万元，占76.64%；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.60 万元，支出决算为1557.97万元，完成年初预算141 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1848.32万元，其中：人员经费1569.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费274.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.0万元，支出决算为4.29万元，完成预算的54%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，占85%；公务接待费支出决算为0.65万元，占15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.63万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出0.65万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出0.65万元。2015年共接待国内来访团18个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0.65 万元，下降13%。具体原因如下：学校在严格执行财经纪律的同时，对接待标准、陪同人数进行严格限制，另外学校今年外事活动较去年明显减少。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。