第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一）基本情况

1、部门职能

博州社会主义学院是自治州党委、人民政府培训爱国宗教人士、工商联人士和统战、民族、宗教干部的学校，是具有统一战线性质的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要任务是以党的民族宗教政策为指导，培训爱国宗教人士、统战民族宗教部门干部、非公有制经济代表人士，向爱国宗教人士宣传党和国家的法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应。

（二）内设机构

博州社会主义学院创办于1960年7月，1966年10月，因“文革”，学校被迫停办，1983年10月复办。我院为正县级事业单位，内设办公室、教研室、总务科三个机构。

（三）人员编制

核定人员编制为13人。现有在职教职工12人，其中参照公务员管理的机关工作人员4人，（院长1人，副院长各1人，办公室主任1人，科员1人）；实行事业单位管理的人员8人，（专业技术人员4人，工人4人）；退休人员5人；另外公益性岗位2人至今。

二、博州社院2015年部门决算公开

（一）收入决算情况

按照收支平衡的原则2015年收入为：238.11万元，其中：财政拨款212.32万元，事业收入7.7万元，其他收入（利息及公益性岗位人员工资及社保）18.09万元。

（二）决算支出情况

本年支出234.69万元，（其中：基本支出177.69万元，项目支出57万元）。

基本支出结转3.42万元。

三、我院2015年“三公”经费决算数2.71万元

（一）公务接待费用决算公开

2015年度发生接待费0.54万元。

（三）公务用车购置及运行维护费决算公开

我院公务用车1辆，主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、材料费等支出。公务用车运行维护费2.17万元，

第二部分 博州社会主义学院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分博州社会主义学院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计238.11万元，其中：财政拨款212.32万元，事业收入7.7万元，其他收入（利息及公益性岗位人员工资及社保）18.09万元。

本年支出234.69万元，（其中：基本支出177.69万元，项目支出57万元）。

基本支出结转3.42万元。

二、2015年度收入决算情况说明

2015年度收入总计238.11万元，其中：财政拨款212.32万元，占88%,事业收入7.7万元，占4%,其他收入（利息及公益性岗位人员工资及社保）18.09万元,占8%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计234.69万元，其中：基本支出177.69万元，占75%；项目支出57万元，占25%；

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 212.32万元、212.32万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出212.32万元，占本年支出合计91%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.55万元，主要原因是：为2015年6月大幅调整工资，导致工资福利支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出155.32万元，占67 %；项目支出57万元，占25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.92万元，支出决算为212.32万元。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出212.32万元，其中：人员经费155.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的91%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元；公务接待费支出决算为0.54万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.17万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.54万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.54万元。2015年共接待国内来访团组4个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，增长（下降）-31%；公务接待费支出决算为0.54万元，增长（下降）185.19 %。具体原因如下：我院严格执行财经纪律的同时，对接待标准、陪同人数进行严格限制，另外我院今年没有外事活动。产生接待费的原因为南北疆同行来我院参观学习因此产生招待费用。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。