第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

自治州青少年宫设置于正科级，其中科级领导职数3名，正科1名，副科2名，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视新闻出版（版权）局管理。

主要职责：组织开展青少年校外活动；组织开展青少年思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、美术等方面的培训；组织开展各类青少年文体比赛、展览、演出等活动。

二、 人员构成情况。

博州青少年宫设全额事业编制13名，领导职数3名，正科级1名，副科级2名。 2015年度实有人数12人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、提升师德修养，净化育人环境，作风建设见实效。 (1）年初修订完善了各项管理制度，坚持由办公室负责严格落实考勤、教学、会议等各项制度，严肃纪律。同时通过开展“公民道德建设月”、“民族团结教育月”、“道德讲堂”、“去极端化”、“访惠聚”等活动，培养职工敬业、奉献，团结、进取的良好品格，提升思想道德修养，不断转变工作作风。为进一步加强职工的消防安全意识，提高自我防范和自救能力，全年共组织举办两次消防知识讲座；（2）积极落实帮扶工作。12名教职员工与博乐市小营盘镇塔翁萨拉村的12户困难家庭结为帮扶对子，全年共赴该村慰问四次，同时常年为该村6至12岁儿童提供免费培训，并在5月24日组织青少年宫学员与塔翁萨拉该村孩子进行了“民族团结一家亲，城乡儿童手拉手”联谊活动。孩子们带着一片深情相聚在塔翁萨拉村，用歌声、用舞蹈、用语言，用画笔传递友情，共享成长的快乐；5月12日组织全体教职工参加了由局机关组织的帮助该村困难村民放苗劳动，使基层群众切实感受到了组织的关心和关怀，并使本宫全体教职工的爱心得到很大提升。

2、坚持特色教学，“展、演、赛”相结合，教学成果丰硕。 博州青少年宫现有在职教师12名，外聘教师11名，设音乐部、舞蹈部、美术部和文学科技体育部四个培训部门，共开设了民族舞、拉丁舞、声乐、钢琴、电子琴，软笔书法、硬笔书法、中国画、儿童绘画、素描色彩、蒙文书法，阅读写作，幼儿识字，同步英语、跆拳道等十多个专业的培训班80多个，本年度累计培训近五千人次。并免费开办少儿舞蹈团三十余人、少儿合唱团七十余人，极大地丰富和活跃了自治州少儿艺术舞台，为各类艺术院校输送了一批又一批具有潜质的新苗。 辅导学生参加国家、自治区级各项比赛取得优异成绩： —— 1月参加第二届新疆青少年才艺大赛赢在起跑线—少年中国活动荣获最佳组织奖； ——5月29日－31日，组织学生参加了由人民音乐出版社、自治区教育厅体育卫生艺术教育主办，新疆家园文化交流中心承办的2015新疆校园先锋才艺大赛暨第五届新疆少儿童歌大赛，我宫选送的七名选手代表新疆参加了8月份在内蒙古呼和浩特举办的全国决赛， 3人获得金奖，1人获得一等奖， 2人获得二等奖。

3、搭建展示平台，拓宽服务范围，社会效益日益提高。 （1）、成功举办自治州首届少儿春节文艺晚会 经过近二个月的精心准备，2月11日自治州首届少儿春晚精彩呈现，晚会借助《瑞雪飞花》、《牵手精彩》、《七彩之路》、《茉莉飘香》四个章节，对声乐，舞蹈等经典教学作品进行全面展示，彰显了州青少年宫多年来的教学积累和深厚的艺术积淀。（2）、举办清明“主题”教育活动加强爱国主义教育4月4日由宫主任亲自带队，组织青少年宫美术部、文学科技部学员到博尔塔拉纪念园开展了“缅怀革命先烈、继承革命传统”的祭奠活动，参观结束后演讲写作班的学员们还撰写了命题作文，号召广大学生缅怀革命先烈，珍惜幸福生活。通过举办此次活动，培养和树立了广大青少年爱国主义思想和民族自豪感。 （3）、坚持举办品牌赛事，以活动促进教学工作。5月24日成功举办了自治州第七届“小荷风采”少儿器乐大赛；6月15日举办了自治州第六届“小荷风采”少儿舞蹈大赛。 全州共有？名选手参加了比赛。“小荷风采”系列大赛作为我宫创建以来坚持举办的一个品牌赛事早已成为我州青少年和从事校外教育的教师们每年共同期待的一项赛事，对促进教学、展示成果、加强交流提供了一个很好的平台，为促进自治州素质教育事业发展起到了一定的促进作用。 （4）、利用节庆日举办学生书画展和现场绘画表演等。 ——春节前，在州政府门前举办“师生作品展” ，参展作品三百余幅。 ——6月7日，组织学生参加博州蒙文书法学会在温泉县哈日布呼镇冬都布拉格村敖包组织的蒙文书法作品展，参展作品共38幅作品，州青少年宫蒙文书法班12幅作品参展，我宫蒙文书法班5名学生在现场和老师与当地牧民开展了书法笔绘，激发和引导了牧区孩子对蒙文书法艺术的兴趣。 ——五月一日，我宫组织了迎“五•一”我心中的汽车梦少儿主题绘画大赛，共收到绘画作品300余幅，每一幅作品都饱含着孩子们对美好生活的无限热爱，展现了我州少年儿童的智慧与精神风貌。在孩子们幼稚的笔中，演绎着色彩斑斓的梦想。在孩子们纯洁的眼中，画满对汽车的喜爱和对未来汽车的无限遐想。他们用变化的构图、奇异的想象来表现他们心中的汽车梦！ （5）、艺术成果令人瞩目。 2015年2月8、9日成功演出大型少儿魔幻剧《江格尔之英雄诞生》，成功申报并获得国家艺术基金2015年度资助项目，此次入选的项目，将通过国家艺术基金120万元的资金支持，全力进行改进提高和宣传推广，这将极大地丰富我州儿童剧艺术舞台也使广大文化工作者受到极大鼓舞。《江格尔》作为蒙古族英雄史诗，是国家级非物质文化遗产保护项目，也是蒙古族文化的瑰宝，挖掘、保护和传承《江格尔》具有重要的现实意义和深远的历史意义 （6）、社会艺术水平考级工作圆满完成。组织完成了中央音乐学院、新疆音乐家协会、自治区群艺馆中国舞、新疆画院等各类社会艺术水平考级活动。全州各县市共有一千多名学生参加了社会艺术水平考级活动。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州青少年宫2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计328.19万元，其中：本年收入328.19万元。

2015年度支出总计276.92万元，其中：本年支出276.92万元，结余分配3.01万元，年末结转和结余 48.26万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计328.19万元，其中：财政拨款收入209.59万元，占 64%；上级补助收入10万元，占 3%；事业收入66.55万元，占 20%；其他收入42.04万元，占13%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计276.92万元，其中：基本支出197.78万元，占71.5%；项目支出79.14万元，占28.5%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算，收入209.59万元、支出191.73万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出191.73万元，占本年支出合计69.3%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.51 万元，主要原因是：人员经费中的人员工资增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：文化创作与保护支出10万元，占5.3%；其他文化支出179.59万元，占93.7%；其他文化体育与传媒支出 2.14万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.59万元，支出决算为191.73万元，完成年初预算91.5%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出191.73万元，其中：人员经费109.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，占 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.27万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0.27万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，增长27%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：文化下乡用车燃料支出。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。