第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能

机构设置情况：博州中等职业技术学校下设15个职能科室和一个管理的自收自支事业单位一个，职能科室包括办公室、政工科、教务科、招生就业办公室、学生科、总务科、培训科、师范教育教学部、农业技术教学部、工程技术教学部、旅游服务教学部、汽车技术教学部、医疗卫生教学部、信息技术教学部、职业技能鉴定所；博州机动车驾驶员培训中心为自收自支事业单位。

主要职能：贯彻执行党的教育方针、政策；根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作；负责设施农艺、综合养殖（畜牧兽医）、园艺（林果业）、农副产品加工、园林花卉、农机、植保、农经等专业的教育教学及实训工作；负责护理、社区医学、卫生保健等专业的教育教学及实习工作；负责师范教育、学前教育、学前“双语”教育等专业的教育教学及实习工作；负责各类公共基础专业、工程技术专业、信息技术专业的教育教学及实习工作；负责做好行政后勤和案例管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进……完成主管部门布置的其他任务。

二、人员构成

博州中等职业技术学校隶属博州教育局主管。核定全额事业编制177名，核定自收自支事业编制17名；内设机构20个（其中行政科室10个，教学部门10个），下设管理的自收自支事业单位1个，县级领导职数7名。在职实有人数202人，其中正高1人、副高50人、正县3人、副县5人、一般干部105人、工勤人员38人（合同制工人13人）；长短期援博干部34人；离休人数1人，退休人数67（县级20人，一般干部47人）人，遗属4人，合同制退休工人3人。

三、决算年度的主要工作任务

一是加强和巩固学校党建工作，确保各项政策措施落实到位；扎实开展“三严三实”专题教育；贯彻落实党组织领导下的校长负责制；坚持标准，严格按照干部选拔任用工作条例选拔任用中层干部；深化党建目标管理，提升党建工作水平；二是凝心聚力，团结奋进，学校各项工作取得新进展；坚持立德树人，落实德育为首地位；以示范校验收为契机，回归教学中心地位，全面提升内涵建设水平；全面夯实维稳基础，维护学校稳定；全力做好招生就业工作，实行短训机构目标管理；成立博州湖北职教园理事会，助推职教援疆工作；增强后勤保障，规范财务资产管理，完成新校区建设项目审计；启动高职申报工作。

第二部分 博州中等职业技术学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州中等职业技术学校2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计72,14.8万元，其中：本年收入总计6808.01万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余406.79万元。

2015年度支出总计6548.69万元，其中：本年支出6548.69万元，结余分配666.11万元，年末结转和结余666.11万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6808.01万元，其中：财政拨款收入3692.01 万元，占54.23%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入1180 万元，占17.33%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入1936万元，占28.43%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6548.69万元，其中：基本支出5537.69万元，占84.56%；项目支出1011万元，占15.43%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计3692.01万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余406.79万元；2015年度财政拨款支出总计3764.44万元，年末结转和结余334.36万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3764.44万元，占本年支出合计51.55 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出总计3764.44万元主要用于职业教育支出3764.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1840.63 万元，支出决算为3764.44万元，完成年初预算204 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度未发生政府基金财政拨款收支。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度未发生政府基金财政拨款收支

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出3764.44万元，其中：基本支出2753.44万元，项目支出1011万元。基本支出包括：工资和福利支出2064.3万元，其中：基本工资748.61万元、津贴补贴815.22万元、奖金1万元、社会保险缴费271.98万元、绩效工资142.67万元、其他工资福利支出84.83万元；商品和服务支出88.89万元，其中：办公费4.36万元、取暖费7.1万元、差旅费4.76万元、公务接待费4.65万元、工会经费17.24万元、福利费31.21万元、公务用车运行维护费19.58万元；对个人和家庭补助支出600.25万元，其中：离休费7.46万元、退休费394.57万元、抚恤金4.67万元、生活补助41.02万元、住房公积金152.52万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.49万元，完成预算的97.28%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算的98.75%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的94.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.75万元，占80%；公务接待费支出决算为4.74万元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出19.75万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出19.75万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费11.35万元、维修费5.06万元、过路过桥费0.85万元、保险费2.32万元。2015年公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出4.74万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出2.48万元、工作餐2.26万元。2015年共接待国内来访团30个、来宾120人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.75万元，增长0 %；公务接待费支出决算为4.74 万元，下降48.9%。具体原因如下：学校在严格执行接待费有关标准，对接待标准、陪同人数进行严格限制，压缩接待开支。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。