第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州业余体校。主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。

二、人员情况。

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制18名，其中：科级领导职数2名。现在职实有人数17人（一般干部13人，工勤人员4人）；退休人数6人，遗属2人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，我校运动员参加自治区青少年摔跤、拳击、举重、柔道、田径、射箭等六个项目的比赛，共获得16金19银13铜和六个第5名的好成绩。为博州争得了荣誉，我校今年向自治区运动学校输送运动员5人，目前我校在自治区摔柔中心、自治区运动学校等训练单位在训运动员9人，训练水平得到了很大的提高。

今年以来，综合体育馆举办了多次州内外各类体育比赛和演唱会，均获得了圆满成功。目前，综合体育馆仍实行每天对外免费开放制度，星期六、星期天不闭馆。并且每天晚上开馆至23：00，受到博州体育爱好者的欢迎。

第二部分 2015年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2863704.39元，其中：本年一般公共预算财政拨款2342821元，事业收入295452元，其他收入225431.39元，无事业基金弥补，年初结转和结余144792.68元。

2015年度支出总计2863437.3元,其中：本年支出2863437.3元，无结余分配，年末结转和结余145059.77元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2863704.39元。其中财政拨款收入2342821元，占总收入的81.8%；事业收入295452元，占总收入的10.3%；其他收入225431.39元占总收入的7.9%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2863437.3元，其中：基本支出2364204.39元，占82.6%；项目支出499232.91元，占17.4%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算2342821元，支出决算2342821元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2342821元，占本年支出合计81.8%，与2014年支出2279675.56元相比，一般公共预算财政拨款支出增加63146元，增加主要原因是：支付2014结转项目资金;2015年职工调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2342821元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2342821元，支出决算为2342821元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015年度政府基金财政拨款支出0元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1922821元，其中：人员经费1844333.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78487.6元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元，支出决算为30274.97元，完成预算的55%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20344.79元，完成预算的45.2 %；公务接待费支出决算为9930元，完成预算的99.3 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20344.79元，占67.2%；公务接待费支出决算为9930元，占32.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元。

2.公务用车购置及运行费支出20344.79元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出20344.79元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出9930元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出9930元。举办体育比赛等共接待8批合计70人次用餐。（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为20344.79元,较上年下降30.5%（主要本年度部分公务用车维修费未结账）。公务接待费支出决算为9930元。“三公”经费支出合计较上年比较增幅1%（公务接待较上年略有增加）。

九、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况：2015年政府采购支出合计：290800元，其中：货物类支出229000元；工程类支出24800元；服务类支出37000元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。