第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。指导、管理文学艺术事业，规划、引导公共文化产品生产；管理全州文物事业，拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，负责推行全民健身计划，负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；落实广播影视宣传、创作的政策措施，负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对出版物市场经营活动的监管，组织查处非法出版物和非法出版活动。

2．机构情况。

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠办公室㈡文化科㈢体育科㈣广播影视科㈤新闻出版科。

二、人员情况。

（1）自治州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（2）博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制8名，其中：科级领导职数2名。

（3）博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（4）博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数30人，其正县2人、副县5人、一般干部20人、工勤人员3人；离休人数2人，退休人数30（县级10人，一般干部20人）人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务。

成功举办2015年元旦、春节、古尔邦节文艺晚会，自治州美术书法精品展、“访惠聚”成就展等，圆满完成新疆江格尔说唱大赛、自治州首届花儿演唱会、基层文化带头人才艺展示大赛、少儿江格尔和托布秀尔比赛，做好自治区成立60周年中央民族乐团慰问演出服务保障工作。

成功举办中国新疆第九届环赛里木湖公路自行车赛、全疆桥牌邀请赛、国际拳击争霸邀请赛、中小学生冰上示范学校速度滑冰赛、足球联赛以及博尔塔拉“那达慕”草原节体育竞赛等，全民健身活动蓬勃开展。新成立体育舞蹈、象棋等协会7个。在全国第十届民运会中获押加比赛二等奖，在自治区年度赛中获21金33银20铜的好成绩。

第二部分 2015年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计897.29万元，其中：本年一般公共预算财政拨款663.92万元，其他收入233.37万元，无事业基金弥补，年初结转和结余124.64万元。

2015年度支出总计940.71万元,其中：本年支出940.71万元，无结余分配，年末结转和结余81.22万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计897.29万元。其中财政拨款收入663.92万元，占总收入的74%；其他收入233.37万元（财政拨公益岗经费12.24万元自治区拨后备人才10.9万元自治区拨补助奖励金1.5万元往来转入2.16万元财政拨环赛80万元冬运会3.5万元财政拨冬运会28万元运动会奖金94.75万元），占总收入的26%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计940.71万元，其中：基本支出625.77万元，占66.52 %；项目支出314.94万元，占33.48 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算663.92万元，支出决算699.11万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出699.11万元，占本年支出合计74.32 %，与2014年支出734.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少35万元，减少主要原因是：2014年我州60年周庆主题歌曲创作费及蒙文书法活动经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出692.11万元，占98.99 %；资源勘探信息支出（其他安全生产监管支出）1万元，占0.14%；其他支出（访惠聚工作经费）6万元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.11 万元，支出决算为699.11万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015年度政府基金财政拨款支出0万元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出588.49万元，其中：人员经费528.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35万元，占78 %；公务接待费支出决算为4.6 万元，占22 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行费支出16.35万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.35万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出4.6万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出4.6万元。2015年共接待国内来访团组 25个、来宾 180人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35万元,较上年下降14%。公务接待费支出决算为4.6万元,较上年增长79%。公务接待费支出增长具体原因：2015年分别接待湖北文化厅、体育局、新闻出版局等，在工作对接中对我局事业发展捐助资金合计佰余万元，此款按要求全部上缴财政国库。“三公”经费支出合计较上年比较减幅7%

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费59.87万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出合计：34.31万元，其中：货物类支出3万元；服务类支出31.31万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。