第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

二、人员情况。

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制18名，其中：科级领导职数3名。

在职实有人数13人（副高2人，一般干部9人，工勤人员2人其中合同制工人1人）；退休人数9（领导干部5人，一般干部4人）人。

三、决算年度的主要工作任务。

1.与自治区文化馆联合举办“大美新疆”自治区优秀群众摄影作品巡回展（博州站），此次巡展上共展出了一百余幅优秀摄影作品，作品内容涵盖新疆天山南北自然风光、人文景观、民俗等方面，展现了新疆维吾尔自治区成立60周年以来各族群众在物质生活、精神面貌等方面发生的变化。

2.举办以“抵御极端思想弘扬先进文化”为主题的第二届基层文化带头人才艺展示大赛。参加本次大赛的17个节目由我州两县两市经过层层选拔脱颖而出，大部分节目由农牧民自编、自导、自演。

3.举办了第二届天山南北贺新春— “迎新春”农民画、剪纸作品展。参展的一百余幅“去极端化”农民画、剪纸作品全部出自博州农民画家之手，自去年起博州文化馆已成功举办了两期的农民画创作班，农民画作品也屡次在全国农民画比赛中获奖。2015年成功举办博州农民画创作提高班，特邀自治区文化馆美术专干许红卫老师亲自为来自全州各地30余名农民画家们授课。

4.承办2015年“文化的力量”博州文体广新系统迎新春文艺汇演。

5.举办“我们的中国梦·文化进万家”为主题的自治州第十四次百日广场文化活动竞赛（第十五届广场文化艺术节）启动仪式暨第二批百名文体志愿者下基层服务成果展演活动。

6.在全国非物质文化遗产展示周中举办博州少儿江格尔比赛和托布秀尔比赛。

7.举办博州首届花儿歌手选拔赛活动。

8.举办“回乡河畔民族情”博州首届花儿演唱会活动，邀请疆内外知名花儿演唱家与我州本地花儿歌手同台献艺，演唱会盛况空前，大获成功。观众近万人，州电视台、人民广播电台多次播放演唱会实况。

9.开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年活动，选派博州基层文化先进人物，中国人民解放军退伍老兵张建铎走进兵团武警十四中队、博乐市第三小学及顾里木图社区讲述“抗战故事”。

第二部分 2015年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4080053.59元，其中：本年一般公共预算财政拨款4017369.5元，其他收入62684.09元，无事业基金弥补，年初结转和结余699798.19元。

2015年度支出总计3119249.42元,其中：本年支出3119249.42元，无结余分配，年末结转和结余1660602.36元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4080053.59元。其中财政拨款收入4017369.5元，占总收入的98.5%；其他收入62684.09元占总收入的1.5%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3119249.42元，其中：基本支出1983497.27元，占63.5 %；项目支出1135752.15元，占36.5 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算4017369.5元，支出决算3054613.46元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3054613.46元，占本年支出合计98 %，与2014年支出1884940.9元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1169672.56元，增加主要原因是：支付2014结转项目资金;2015年增加非遗等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3054613.46元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3054613.46元，支出决算为3054613.46元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015年度政府基金财政拨款支出0元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1937369.5元，其中：人员经费1895169.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42199.65元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为48071.41元，完成预算的96%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为42640.41元，完成预算的106 %；公务接待费支出决算为5431元，完成预算的55 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为42640.41元，占88.7%；公务接待费支出决算为5431元，占11.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元。

2.公务用车购置及运行费支出42640.41元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出42640.41元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出5431元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出5431元。因各项演出共接待8批合计65人次用餐（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为42640.41元,较上年下降15%。公务接待费支出决算为5431元,较上年下降9.5%。“三公”经费支出合计较上年比较减幅14%

九、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况：2015年政府采购支出合计：25200元，其中：货物类支出25200元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。