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博州实验中学2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1)  贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。

2) 坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3) 坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4) 负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5) 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6) 提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7) 制定学校的长期规划、年度（学期）计划。

8) 组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9) 组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10) 加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项二、机构设置及人员情况

博州实验中学2019年度，实有人数194人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员65人。

从部门决算单位构成看，博州实验中学决算包括：博州实验中学本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2462.03万元，与上年相比，减少1174万元，降低32.29%，主要原因是：基建项目款上年已支付完毕。本年支出2504.75万元，与上年相比，减少1088.13万元，降低30.28%，主要原因是：基建项目款上年已支付完毕。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2462.03万元，其中：财政拨款收入2206.39万元，占89.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入164万元，占6.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.64万元，占3.69%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2504.75万元，其中：基本支出2338.44万元，占93.36%；项目支出166.30万元，占6.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2206.39万元，与上年相比，减少112.09万元，降低4.83%。主要原因是：在编人数减少。财政拨款支出2206.64万元，与上年相比，减少118.19万元，降低5.08%，主要原因是：在编人数减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2115.95万元，决算数2206.39万元，预决算差异率4.29%，主要原因是：主要原因是助学金、免学费等项目资金年初不能精确预算，实际支付使用时进行了预算调整。财政拨款支出年初预算数2115.95万元，决算数2206.64万元，预决算差异率4.29%，主要原因是：主要原因是助学金、免学费等项目资金年初不能精确预算，实际支付使用时进行了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2206.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.43万元；

2050204高中教育支出1965.66万元；

2079999其他文化体育与传媒支出20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.42万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元； 2080799其他就业补助支出8.21万元；

2299901其他支出5万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2079.64万元，其中：

人员经费1963.87万元，包括：基本工资633.29万元、津贴补贴198.55万元、奖金233.81万元、绩效工资292.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.42万元、职业年金缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费134.34万元、公务员医疗补助缴费46.01万元、其他社会保障缴费16.02万元、住房公积金123.21万元、其他工资福利支出52.53万元、退休费8.53万元、抚恤金10.65万元、医疗费补助0.37万元、奖励金6.36万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

公用经费115.77万元，包括：办公费8.69万元、印刷费0.78万元、手续费0.01万元、水费1.89万元、电费12.89万元、邮电费5.14万元、物业管理费5.05万元、差旅费6.21万元、维修（护）费24.09万元、培训费2.34万元、公务接待费0.01万元、专用材料费4.74万元、劳务费1.39万元、委托业务费5.30万元、工会经费7.74万元、福利费13.93万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出7.46万元、办公设备购置6.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元，比上年减少1.39万元，降低45.57%，主要原因是本年减少三公经费的财政资金支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占99.40%，比上年减少0.45万元，降低21.57%，主要原因是公务用车维修维护资金支出减少；公务接待费支出0.01万元，占0.60%，比上年减少0.94万元，降低98.95%，主要原因是厉行节约，减少财政性资金支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费0.76万元、维修保养费0.82万元、停车费及过路费0.05万元、审车费0.02万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.01万元，开支内容包括加班工作餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.66万元，预决算差异率-44.66%，主要原因是：厉行节约，本年减少三公经费的财政资金支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.65万元，预决算差异率-17.50%，主要原因是：厉行节约，减少财政性资金支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.01万元，预决算差异率-99%，主要原因是：厉行节约，减少财政性资金支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州实验中学（事业单位）日常公用经费115.77万元，比上年减少7.76万元，降低6.28%，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额296.51万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出211.51万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋33463.78（平方米），价值5212.58万元。车辆2辆，价值42.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用轿车一辆，在用，另一辆无法使用，待报废；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金128.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效意识，认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的相关文件精神，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里；二是细化了绩效管理，领导牵头制定方案，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到项目部门负责人，大大提高提了绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是绩效目标制订有待精细化；二是项目预算与目标匹配程度需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理专业培训，主动引入第三方机构开展绩效评价，指导、推动用钱部门提高预算绩效。二是进一步提升资金预算管理的科学性、规范性、有效性，争取更好的预算管理绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）