2016年博州环境保护局部门决算

 

第一部分 部门博州环境保护局概述

一、部门、博州环境保护局基本情况

（一）部门主要职能：

(1)落实国家环境保护基本制度；贯彻执行国家环境保护政策、规划，拟订并组织实施自治州环境保护政策、规划；严格执行国家和自治区制定的环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施；

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州流域、区域污染防治工作；

(3)承担落实自治区和自治州减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按照自治区减排目标制定自治州总量控制计划并组织实施；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；

(4)负责提出自治州环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排意见；参与指导和推动循环经济发展；

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受自治州委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；对自治州涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、自治区和自治州的规定，对建设项目进行环评审批和环保竣工验收；

(6)负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理；负责水污染排放许可证审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；

(7)指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；组织协调生物多样性保护；

(8)负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核源、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；

(9)负责环境监测和信息发布；认真贯彻落实自治区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治州环境监测网和环境信息网；负责自治州污染源在线监测平台和环境信息与统计数据中心的运行；建立和实行环境质量公报制度，负责发布自治州环境综合性报告和重大环境信息；

（10）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（二）机构设置：我局是行政单位，内设2个内设机构：办公室、环评污防科、生态监管3个科室。设下属两个事业单位博州环境监察支队和博州环境信息中心。局编制20名，其中：行政编制8名，全额事业编制10名，工勤编制2名。

（三）人员情况：2016年实有行政编制8人，事业编制10人，工勤人员2人。其中：正县2人，副县1人，科级6人，科员 8人。副高1人，助理工程师1人。

二、部门决算博州环境保护局构成。

从决算博州环境保护局构成看，博州环境保护局部门决算包括：博州环境保护局部门本级决算。

纳入2016年部门决算编制范围的博州环境保护局名单见下表：

 

序号	博州环境保护局名称	备注
1	博州环境保护局本级
…

 

第二部分 博州环境保护局）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1985.3万元,与上年相比，减少73.94万元，降低3.7%，支出1836.83万元,与上年相比，减少209.77万元，降低11.4%。增减变化主要原因是：项目支出减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1985.3万元，其中：财政拨款收入481.37万元，占24.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1503.92万元，占75.7%。增减变化的主要原因是：中央生态湖泊项目。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1836.83万元，其中：基本支出338.58万元，占18.4%；项目支出1498.24万元，占81.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：中央生态湖泊项目。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余322.68万元。与上年相比，增加322.68万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：中央和自治区湖泊生态项目资金的结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.51万元，比上年减少0.86万元，降低4.45%，减少原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是；公务用车购置及运行维护费支出16.02万元，占86.5%，比上年增加0减少0.36万元，降低2.2%，减少原因是节约燃油费；公务接待费支出2.49万元，占%，比上年减少0.5万元，降低16.7%，减少原因是减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.02万元。主要用于公务用车燃油费、修理费保险费等。2016年，博州环境保护局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费2.49万元。具体是：国内公务接待支出2.49万元，主要是环保厅各项工作检查等。博州环境保护局国内公务接待42批次，415人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无此项支出。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无此项支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数351.86万元，收入决算数1985.3万元，增加1633.44万元，增长464%，增减变动原因是：中央生态湖泊项目。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 351.86 万元，决算数1985.3万元，增加1633.44万元，增长4.64%，增减变动原因是：中央生态湖泊项目；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无此项业务。

2016年度年初预算支出数351.86万元，支出决算数1836.83万元，增加1484.97万元，增长422%，增减变动原因是：中央生态湖泊项目。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 351.86 万元，决算数1836.83万元，增加1484.97万元，增长422%，增减变动原因是：中央生态湖泊项目 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无此项业务。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数21万元，支出决算数18.51万元，减少2.49万元，下降11.8%，增减变动原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是： 公务用车购置及运行维护费预算支出18万元，决算数16.02万元，减少1.98万元，下降11%，增减变动原因是：压缩三公经费。公务接待费预算支出3万元，决算数2.49万元，减少0.51万元，下降17%，增减变动原因是：减少公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：。培训费预算0元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无此项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州环境保护局机关运行经费支出41.63万元，比上年减少21.97万元，降低52%，主要原因是压缩公务经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3370万元，其中：流动资产379万元，固定资产2358万元，其中：房屋2144平方米），价值406.8万元，共有车辆7辆，价值165万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆（其他用车主要是）；博州环境保护局价值50万元以上通用设备0台（套）、博州环境保护局价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1786.2万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门博州环境保护局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门博州环境保护局实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

（四）政府采购情况

2016博州环境保护局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业博州环保局从主管部门和上级博州环保局取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业博州环保局开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业博州环保局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属博州环保局缴款：指事业博州环保局附属的独立核算博州环保局按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属博州环保局缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业博州环保局在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业博州环保局经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业博州环保局当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映博州环保局当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业博州环保局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属博州环保局补助支出：指事业博州环保局发生的用非财政预算资金对附属博州环保局的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映博州环保局公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映博州环保局公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映博州环保局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政博州环保局（含参照公务员法管理的事业博州环保局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）01（项）：指行政运行反映行政单位的基本支出。211（类）01（款）99（项）：指其他环境保护管理事务支出。211（类）11（款）03（项）：指减排专项资金安排的支出。