2016年博州建设工程质量安全监督站

部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

    （一）部门主要职能：

    受博州建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。

（二）机构设置：

州质量安全监督站，属全额预算事业单位，级别为正科级。

下设监督室、检测监督室、巡查室、财务室。

（三）人员情况：

州质量安全监督站核定事业编制16人，2016年在职人数14人，退休人员为6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州建设工程质量安全监督站部门决算包括：博州建设工程质量安全监督站部门本级决算。

纳入博州建设工程质量安全监督站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	新疆博州建设工程质量安全监督站本级

 

第二部分 博州建设工程质量安全监督站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

    第三部分 博州建设工程质量安全监督站2016年度部门决算

情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入205.37万元,与上年相比，增加13.28万元，增长6.91%，支出205.25万元, 结余分配0万元，年末结转和结余  0.12 万元，与上年相比，增加12.2万元，增长6.31%。增加变化主要原因是：调资、人员经费增加。

    二、部门收入情况说明

本年收入合计205.37万元，其中：财政拨款收入199.45万元，占97.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.79万元，占2.88%。增减变化的主要原因是：调资、人员经费增加。

    三、部门支出情况说明

本年支出合计205.25万元，其中：基本支出205.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：调资、人员经费增加。

    四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.12万元。与上年相比，增加0.12万元，增长100%。其中财政拨款结转结余0.12万元。与上年相比，增加0.12万元，增长0.12%。增加变化的主要原因是：节约日常办公经费开支。

    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元，比上年减少0.83万元，降低50.6%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减原因是 ：无 。公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占87.29%，比上年减少0.83万元，降低55.33%，减少原因是严格落实中央八项规定，加强公务用车的管理；公务接待费支出0.1万元，占12.71%，比上年减少0.04万元，降低28.57%，减少原因是严格落实中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州建设工程质量安全监督站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.71万元。主要用于日常公务、工程质量安全监督检查、工程项目验收、竣工验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是工程质量安全大检查、巡查等。博州建设工程质量安全监督站国内公务接待5批次，15人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是 ：无。

（三）培训费支出决算0.99万元，比上年增加0.35万元，增长56.43%，增加原因是增加监督员上岗培训、取证。

    六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数172.23万元，收入决算数205.37万元，增加33.14万元，增长19.24%，增加变动原因是：调资、人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 172.23万元，决算数199.45万元，增加27.22万元，增长15.8%，增加变动原因是：调资、人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加变动原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款预算。

2016年度年初预算支出数172.23万元，支出决算数205.25万元，增加33.02万元，增长19.17%，增加变动原因是：调资、人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 172.23 万元，决算数199.45万元，增加27.22万元，增长15.8%，增加变动原因是：调资、人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是 ：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3万元，支出决算数0.81万元，减少2.19万元，下降73%，减少变动原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，决算数0.71万元，减少1.29万元，下降64.5%，减少变动原因是：严格落实中央八项规定，加强公务用车的管理。公务接待费预算支出1万元，决算数0.1万元，减少0.9万元，下降90%，减少变动原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。培训费预算1万元，决算相比预算减少0.009万元，下降0.9%，减少变动原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州建设工程质量安全监督站机关运行经费支出5.57万元，比上年减少4.49万元，降低44.63%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计119.91万元，其中：流动资产65.62万元，固定资产44.25万元，其中：房屋279.41（平方米），价值6.8万元，共有车辆1辆，价值25.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.95万元。

    （三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

 2016年度，博州建设工程质量安全监督站实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

    我单位无实行绩效管理的项目。

    （四）政府采购情况。

 博州建设工程质量安全监督站政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

 我单位无其他说明的事项。

八、专业名词解释

（一）收入科目

 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

 1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。