根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2017年博州国土资源勘测规划中院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

承担国土资源利用总体规划和专项规划编制、设计和研究工作，承担国家征用土地等前期技术性、服务性及建设用地项目和土地权属的勘界工作，承担地籍测量和调查工作，负责地形图、地籍图、土地利用现状图、土地利用与矿产资源总体规划图的制作、管理、更新与服务工作，负责自治州卫星连续运行基站（CORS）系统维护，优化和系统数据管理，积极开展CORS系统用户服务与 工作，为自治州国土资源（包括土地矿产市场）计算机网络系统、办公自动化信息保障等提供技术服务，指导各县市国土资源信息系统建设。

二、基本情况

博州国土资源勘测规划院为全额拨款事业单位，根据博州人民政府（博州政办发[2016]78号）文的工作职责，核定人员编制数7名，事业编制5名，工勤人员编制2名。

博州国土资源勘测规划院以前年度与局机关预算一起编制，该院于2016年5月财务独立核算，因此在编制2017年部门预算时单独编制。

三、人员情况

2017年度博州国土资源勘测规划院预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2017年单位名称编制数7人，其中事业编制人数5 人，工勤编制人数2人。2017年实有人数7 人，其中事业在职人数5人，工勤在职人数2人。无离退休人员。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕1号），自治州财政安排博州国土资源勘测规划院收入预算为967639元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州国土资源勘测规划院支出预算总额为883627元，其中基本支出883627元，项目支出0元。

1.基本支出预算883627元，包括工资福利支出746637 元，商品和服务支出65534元，对个人和家庭的补助支出71455元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费20000元。其中：公务接待费10000元，公务用车运行维护费用10000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上与上年持平，其中：公务接待费减少了2000元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。