第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我站全额事业单位，内设4个内设机构：分析室、污染源与现场监测室、质量与数据管理中心、生态室。列全额事业编制16名，其中：科级领导职数3名。实有人数15人。

2、基本职能：承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

二、人员构成情况

2015年实有事业编制16人，实有人数15人。其中：副高3人，工程师6人，，助理工程师5人，高级技师1人。

三、决算年度的主要工作任务。

1.认真做好国控和区控重点污染源监测。2015年纳入国控和区控企业共19家，其中国控10家（废水4家、废气3家、污水处理厂2家、重金属1家）。区控9家（废水3家、废气3家、重金属2家）。分别对重点污染源的废水、废气进行了监测，共获得1950个监测数据。

2.监督性监测工作持续开展。全年共监测各类锅炉、建筑工地、砖厂等工业污染源以及其它种类污染源，共获取噪声数据1424个（其中锅炉噪声监测数据360个、施工工地噪声监测数据704个、企业噪声监测数据360个）；废气监测数据2222个（其中砖厂682个监测数据、工业企业1375个监测数据、浴室锅炉165个监测数据）。

3.承接建设项目的环境影响评价现状监测和竣工验收监测工作。今年共承接了环境影响评价现状监测37个，获得了气、水、声等4个项目的2480个监测数据；承接竣工验收28个，获得1940个监测数据。编制建设项目竣工环境保护验收监测报告9个，其中1个为验收报告书，8个为验收监测报告表。

4.完成2015年度申报统计年报工作。2014年全州共确定申报统计调查单位400家，其中工业源309家，新增已投产工业源30家，关闭工业源12家，总数较上年增加18家；独立式燃烧60家，较上年减少11家，农业源17家、集中式污染治理设施14家。

5.认真做好环境监测数据的汇总、审核、上报工作，逐步实现报送工作的规范化、制度化。按照自治区有关要求，以环境监测管理信息系统、环境统计等软件为支撑，做好我州降尘、酸雨、地下水、地表水、城市功能区噪声等环境质量监测数据的定期报送和国控区控重点污染源的数据整理上报以及辖区内重点源的月报、季报、年报工作。编写完成了2013年全州环境质量公报、质量月报、《博州环境质量预警分析报告》、《博州大气污染防治总体工作方案（2012—2017年）》及《博州2014年大气污染防治实施方案》等技术报告。

第二部分 博州环保局2015年度部门决算表

（内容见附件）

第三部分 博州环保局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计797.57万元。其中：本年收入797.57万元。用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计899.38万元，其中：本年支出899.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计797.57万元，其中：财政拨款收入215.39万元，占27%，其他收入582.17万元，占73%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计899.38万元，其中：基本支出148.15万元，占16%，项目支出751.22万元，占84%。经营支出0万元。占0%.

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入797.57万元，支出899.38万元。

五、2015年度一般公共财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出298.98万元，占本年支出合计33%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1081.9万元，主要原因是：2014年赛湖项目已经完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：环境监测与信息支出140万元，占46 %；人员经费支出128万元，占42%，万元，排污费21万元，占7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.38万元，支出决算为899.38万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出148.15万元，其中：人员经费128.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.1万元，完成预算的88%其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元，占100 %；公务接待费支出决算为0.43 万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.67万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.67万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为 2辆。

3.公务接待费支出0.43万元，其中：外事接待支出0万元。主要用于：环保厅环保工作检查各项费用及项目资金申报费用。共计接待12批次，人数40人.

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元，持平；公务接待费支出决算为0.43万元，下降60 %。具体原因如下：运行维护费主要用于环境监测现场取样、在线现场监测等费用。公务接待费节约50%。

八、其他重要事项情况的说明

其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。