博尔塔拉蒙古自治州水产处2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

(2)依法对全州渔业水域实施渔业资源及渔业水域生态环境保护;对各县(市)渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

(3)负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理，对水产品的加工、流通环节进行监督管理;负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

(4)负责渔业资源保护，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流;依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查处理。

(5)负责保护全州渔业水域生态环境;研究、保护新品种引进、推广、示范工作。

(6)负责水生动植物防疫检疫工作;负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

（7）负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

（8）负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

(9)负责渔业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州水产处2020年度，实有人数8人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州水产处部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州水产处决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是:综合业务室、财务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入156.23万元，与上年相比，增加5.2万元，增长3.44%，主要原因是：人员经费增加。本年支出156.23万元，与上年相比，减少8.9万元，降低5.39%，主要原因是：厉行节约压减开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入156.23万元，其中：财政拨款收入154.57万元，占98.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.66万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出156.23万元，其中：基本支出41.39万元，占26.49%；项目支出114.84万元，占73.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入154.57万元，与上年相比，增加41.44万元，增长36.63%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出154.57万元，与上年相比，增加29.8万元，增长23.88%，主要原因是：相应的项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数68.8万元，决算数154.57万元，预决算差异率124.67%，主要原因是：追加项目资金。财政拨款支出年初预算数68.8万元，决算数154.57万元，预决算差异率124.67%，主要原因是：项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.2万元；

2130135农业资源保护修复与利用79.84万元。

2130199其他农业农村支出35万元。

2130301行政运行34.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.73万元，其中：

人员经费37.6万元，包括：基本工资8.9万元、津贴补贴6.98万元、奖金8.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.54万元、职业年金缴费2.2万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、住房公积金1.9万元、退休费0.79万元、奖励金0.16万元。

公用经费2.13万元，包括：手续费0.02万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.1万元、劳务费0.24万元、工会经费0.16万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.27万元、税金及附加费用0.38万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.93万元，比上年减少11.74万元，降低92.64%，主要原因是厉行节约压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%，比上年减少11.61万元，降低92.57%，主要原因是厉行节约压减开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%，主要原因是2020年未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数0.93万元，预决算差异率-73.35%，主要原因是：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算数不含项目资金支出部分。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度未购置车辆；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数0.93万元，预决算差异率-73.35%，主要原因是：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算数不含项目资金支出部分；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州水产处机关运行经费支出2.13万元，比上年减少3.63万元，降低62.97%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额71.36万元，其中：政府采购货物支出71.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额71.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5256.8（平方米），价值330.95万元。车辆5辆，价值55.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：皮卡车和应急保障车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金114.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽