博州动物疾病控制与诊断中心2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1. 组织实施自治州动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作。

2. 提出全州动物疫病防控技术方案，为动物疫病预防提供技术支持和指导。

3. 承担动物产品安全检测、动物防疫质量检测；发布动物疫情预警预报信息、动物产品安全检测和动物防疫质量检测结果。

4. 负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作。

5. 负责兽用生物制品的计划供应，提供兽医药品器械服务，承担动物疾病诊疗工作。

6. 承办自治州畜牧兽医局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州动物疾病控制与诊断中心2020年度，实有人数18人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：博州动物疾病控制与诊断中心（本级）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、动物疫病监测科、兽医技术服务科（兽医药械供应科）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入451.62万元，与上年相比，增加227.94万元，增长101.90%，主要原因是：财政拨款项目资金增加。本年支出503.71万元，与上年相比，增加268.61万元，增长114.25%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入451.62万元，其中：财政拨款收入451.40万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出503.71万元，其中：基本支出157.64万元，占31.30%；项目支出346.06万元，占68.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入451.40万元，与上年相比，增加229.69万元，增长103.60%。主要原因是：财政拨款项目资金增加。财政拨款支出500.40万元，与上年相比，增加298.46万元，增长147.80%，主要原因是：财政拨款项目资金增加，对应支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数502.2万元，决算数451.40万元，预决算差异率-10.08%，主要原因是：部分财政拨款项目资金未列入预算。财政拨款支出年初预算数502万元，决算数500.4万元，预决算差异率-0.32%，主要原因是：在职人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出500.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

280505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元；

2130104事业运行141.10万元；

2130108 病虫害控制346.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.34万元，其中：

人员经费145.39万元，包括：基本工资45.24万元、津贴补贴40.12万元、伙食补助费0.03万元、绩效工资11.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金9.62万元、其他工资福利支出0.69万元、退休费1.60万元、生活补助3.46万元、奖励金0.34万元。

公用经费8.94万元，包括：办公费3.33万元、电费0.35万元、邮电费0.39万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.27万元、专用材料费0.01万元、劳务费1.85万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.77万元，比上年增加1.97万元，增长51.96%，主要原因是业务量增加及车辆老化维修费油料费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占100%，比上年增加2.03万元，增长54.45%，主要原因是业务量增加及车辆老化维修费油料费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费、车辆维修费、过路费、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.80万元，决算数5.77万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：厉行节约压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数5.80万元，决算数5.77万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：厉行节约压减开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州动物疾病控制与诊断中心（事业单位）日常公用经费8.94万元，比上年增加1.94万元，增长27.69%，主要原因是业务量增加相应差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额324.57万元，其中：政府采购货物支出324.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额324.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.59万元，占政府采购支出总额的9.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值57.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车及冷藏车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金346.06万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。二是有效完成了2020年度动物防疫任务。1、足额保障完成对口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病等重大动物疫病进行强制免疫，免疫抗体合格率达到国家农业部标准70%以上；2、做好重大动物疫病疫苗供应，重大动物疫病免疫效果监测工作，保障强制扑杀措施，有效控制和消除传染源。

发现的问题及原因：一是绩效管理工作有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后。二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效管理工工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：1、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。2、加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。3、强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽