第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）内设机构

局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。

(二) 主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4. 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8. 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

㈢人员编制

博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。

博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数12人，退休人员11人。

博州畜牧兽医局决算只核算本单位的预决算.

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州畜牧兽医局单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计602.75万元，其中：本年收入602.75 万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余 528.87万元。

2015年度支出总计756.55万元，其中：本年支出756.55万元，结余分配0万元，年末结转和结余375.07万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计602.75万元，其中：财政拨款收入392.68万元，占65.15%；其他收入210.07万元，占34.85%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合756.55万元，其中：基本支出 225.17万元，占 29.76%；项目支出531.39万元，占70.23%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算505.59万元、支出决算335.74万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出402.82万元，占本年支出合计52.24%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.23万元，主要原因是：2015年调整工资2次,工资福利支出及退休费支出较上年大幅提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出402.82万元，占100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.36万元，支出决算为180.36万元，完成年初预算 100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出206.29万元，其中：人员经费196.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为17.46万元，完成预算的 83.14%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算的 64.6 %；公务接待费支出决算为 1.31万元，完成预算的87.3 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.15万元，占92.49%；公务接待费支出决算为1.31万元，占7.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 16.15万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 16.15 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 1.31万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出1.31 万元。2015年共接待国内来访团组 16 个、来宾 420 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.15 万元，下降26.69 %；公务接待费支出决算为 1.31万元，增长（下降） 46.96 %。具体原因如下：严格执行八项规定,减少接待,严控公车私用,下乡采用联合用车,减少车辆运行费的开支.

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。本年工资福利支出225.16万元,商品服务支出29.02万元,对个人和家庭的补助支出91.05万元.

（二）政府采购支出情况。本年增加固定资产2.157万元,其中协采办公设备2.019万元.

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。