新疆夏尔希里自然保护区管理站

2015年决算公开报告

第一部分 部门概况

一、夏尔希里保护区基本职能、机构设置及单位构成

 新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函（2000）130号文件规定成立于2000年6月，单位性质是属科级，参照公务员法管理事业单位，隶属博州林业局。其业务职能：保护森林及野生动植物资源，自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。

二、夏尔希里保护区人员构成情况：根据博州人民政府批准，2009年1月从事业单位改制为参照公务员管理。三定方案核定人员编制人数15人，现有在职职工16人，其中：科级3人，科员8人，工人5人，其中：合同制工人1人（伯克不拉特），退休人员1人。2009年开始执行参照公务员管理单位。

三、夏尔希里保护区决算工作任务：新疆夏尔希里自然保护区管理站属预算管理全额拨款单位，资金主要源于地方财政拨入财政经费及中央财政森林生态效益补偿基金和天然林保护区工程项目资金。2015年度夏尔希里保护区专业用车编制2辆，现实有护林防火专用车2辆。 

                 第二部分   2015年决算报表

附：电子版报表。

第三部分  新疆夏尔希里自然保护区管理站2016年部门决算情况说明

一、 关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计386.5万元，其中：本年收入386.5万元。上年结余18.5万元。

 2015年度支出总计412.6万元，其中：本年支出412.6万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计386.5万元，其中：财政拨款收入386.5万元，占100%；

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计412.6万元，其中：基本支出145.98万元，占37.7%；项目支出412.6万元，占65%；

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算412.6万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出412.6万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.7万元，主要原因是：2015人员工资调标、增加聘用人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：节能环保支出69.6万元，占 16.8%；农林水支出343万元，占83.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.6万元，支出决算为412.6万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年没有拨入政府基金财政拨款。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出145.98万元，其中：人员经费137.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费、生活补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费8.58万元（办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等）。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站三公经费支出说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为11.4万元，完成预算的+37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.3万元，完成预算的+37%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.3万元；公务接待费支出决算为0.1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.3元。主要用于：林区护林防火、森林资源监测、科研、公益林巡护、在冬季实施抚育项目（因山上雪大，运输抚育物资及人员难度增加支出加大）、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用。

3.公务接待费支出0.1万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.1万元。主要用于：林业项目实施检查验收、专家教授赴保护区区域内进行科研调查食宿等支出，公务接待的4批次20人（含陪同人员）。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.3万元，较上年增加37%（增加原因抚育项目冬季实施，因山上雪大，运输抚育物资及人员难度增加支出加大）；公务接待费支出决算为0.1万元，较上年增长（下降）0%。

（四）夏尔希里保护区公务用车编制数为2辆，实有公务用车2辆（均为森林消防车）。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

2015年收入增加原因是森林生态补偿基金增加、财政人员工资、津补贴增加。

   第四部分  名词解释

（一）收入科目　　

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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 二O一六年八月十二日