第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职能

1、拟订博州农机技术推广工资规、计划并组织实施。

2、提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果。

3、组织开展重大农机科技成果化先进技术的实验、示范、推广等工作。

4、负责农机推广服务体系建设和农机化技术推广政策法规的宣传等工作。

5、组织开展农机化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作；承担农机产品质量调查、信息反馈等工作。

（二）内设机构

我单位内设2个科级机构：推广科、技术服务科

二、 人员构成情况。

核定事业编制13名，工勤编制1名。年未实际在职人员为14名，退休人员5人。

三、决算年度的主要工作任务。

一、加强农机化示范区建设，不断提高农机化水平

围绕自治区“五个一千万亩”高产田建设行动，加快推进大宗农作物全程全面机械化发展。在全州建立了以棉花、粮食、枸杞为代表的千亩农机化示范区6个，面积9500亩。其中:棉花示范区4个分别在精河县大河沿子镇八大队南戈壁、博乐市的贝林乡国林公司三工区、达镇红波一队、乌镇机场地，面积6300余亩；粮食示范区1个在温泉县安格里格乡昆屯仑布呼村，面积2200亩；特色枸杞示范区1个在精河县托里乡八大队，面积1000亩；并充分利用示范区这个平台，大力宣传农机化新技术、新机具，使示范区农机化新技术、新机具的集成配套大大增强。农机化新技术、新机具在示范区的应用普及率显著提高。每个示范区应用农机化新技术、新机具都在三项以上。每个示范区都设立了标致牌，指定了技术负责人，作业标准、技术路线、作业机具和操作机手，真正使示范区起到示范带动作用。

二、棉花生产全程机械化技术推广项目进展顺利

根据《自治州2015年“两大一小”工程项目承诺》，棉花生产全程机械化技术推广工作作为自治州重点项目之一，为确保这一重点项目落到实处，为此我站制定了《自治州2015年机采棉技术推广工作实施方案》明确了目标责任和完成时限, 3月初，州农机局、农业局制定了《机采棉播种技术规程》、《采棉机作业操作规程》、《机采棉栽培技术模式》，下发到县市，并在播种期间专门下派技术人员到植棉县市进行督查指导，播种结束后5月27-28日利用三天时间又对博乐市和精河县7个乡镇场的机采棉模式播种地块进行了抽查。2015年计划推广棉花机收模式种植面积100万亩(博乐市40万亩、精河县60万亩),实现棉花机收50万亩(博乐市20万亩、精河县30万亩),新增采棉机80台(博乐市30台、精河县50台)。截至目前已开展了机采棉技术培训35期，培训人数1985人/次，发放宣传资料3900份，制定了《自治州2015年机采棉技术推广工作实施方案》明确了目标责任和完成时限；2015年全州落实农机购置补贴7560万元，其中：机采棉专项补贴资金4800万元。完成机采棉模式播种面积101.28万亩，新增大型采棉机104台（其中：博乐市48台，精河县56台）保有量达218台；新增大型机采棉播种机72台，完成机采棉种植模式对比试验田180亩，完成棉花机械化收获面积65.98万亩，（其中：精河县30.37万亩，博乐市35.61万亩）。 机收率达53%。

三、加大农机新技术、新机具推广工作力度

农机化新机具新技术推广工作，主要以推广农业生产中的薄弱环节关键技术为突破口，重点推广了农作物机械精量播种技术，180马力以上拖拉机；棉花机械化收获技术,拖拉机卫星导航自动驾驶系统,农作物秸秆揉碎压捆方捆机等。截至目前共引进180马力以上拖拉机21台；新增拖拉机卫星导航自动驾驶系统10台套，新增大型玉米精量播种机20台，引进深松机43台，召开机械深松现场会7次，参加人数达500余人次，截至目前完成机械深松作业面积44.86万亩，其中：享受补贴的面积19.69万亩。

全州新增精量播种机155台，完成精量播种面积191.26万亩。新增拖拉机卫星导航自动驾驶系统推广 10台套，通过初步检测采用卫星导航自动驾驶播种的棉田较常规播种的棉田节地2.4%左右。实现了播行端直，接茬准确，不重不漏，节省土地，提高土地利用率，减轻拖拉机驾驶员的劳动强度，进一步提高了全州农机标准化作业水平。根据自治州党委、政府出台的有关加快发展肉牛肉羊产业的扶持政策，通过制定方案，优选适宜机型，召开现场会演示会，把秸秆加工成为牲畜的优质饲草，提高农作物秸秆回收利用率和经济效益，激发养殖户和农机户的购机欲望，新增秸秆切割揉碎压捆方捆机10台，玉米青贮机3台，秸秆捡拾方捆机16台，为全州农作物秸秆回收和牧草回收提供了机械保障。枸杞采摘机第二代样机已研制完成，并在秋季进行了采收试验，获得了较满意的效果。

四、加强技术服务工作，确保春耕生产的顺利完成

由于今年春季受持续低温、多雨的影响，致使我州农作物开播期普遍较上年晚10天左右,我站及早动手、早安排，抽调专业技术人员5名，分赴两县一市督促指导春耕生产工作。主抓农机手大练兵，农机标准化作业和农机新技术、新机具的引进试验。继续推行“三证上岗、三物必备”的农机准入机制，实行农机技术人员深入田间地头开展技术服务，现场调试机具答疑解惑。各县市也抽调了农机技术人员98名，参加到春耕生产的技术服务中，从春耕生产开始至春耕生产结束共计服务2560余人天。他们放弃了节假日起早贪黑工作在第一线，为春耕生产的顺利完成做出了贡献。

第二部分 博州农牧业机械化技术推广站2015年度部门决算表

（见附表）

第三部分 博州农牧业机械化技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计207.5万元，年初结转和结余2.79万元。

2015年度支出总计183.1万元，年末结转和结余27.2万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计207.5万元，其中：财政拨款收入206.5万元，占99.5%；其他收入1万元，占0.5%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计183.1万元，其中：基本支出177.5万元，占97%；项目支出5.6万元，占3%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算206.5万元、182.1万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出182.1元，占本年支出合计99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.24万元，主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于农林水支出182.1万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.82万元，支出决算为182.1万元，完成年初预算125%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出176.5万元，其中：人员经费169.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的56%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，占0.9%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.96万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，下降75%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出情况良好

（二）政府采购支出情况。

2015年度单位没有购置固定资产

（三）其他情况。

（单位填写）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。