2015年度博州农牧业机械管理局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

农业口

2015年度博州农牧业机械管理局部门决算公开

2016年08月19日 16:08 州农牧业机械管理局

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，

负责调控优化全州农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查

（二）内设机构

我单位内设2个科级机构1、办公室 2、业务科

二、人员构成情况。

农机局核定事业编制11名。其中：局领导职数3名，科级领导职数3名。依照公务员管理。

年未实际在职人员为9名，截至2015年12月31日,实际在职人员9名，其中：正县级2名，副县级1名，正科级4名，科员2名。

我局截至2015年12月31日离休人员2人，退休人员10人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，博州农机局认真贯彻自治区、自治州党委经济稳定工作、经济工作、农业农村工作、“访惠聚”工作和精准扶贫工作等会议精神，全面落实自治区农机工作会议精神，根据自治区农机局印发关于《2015 年自治区农机化工作重点》（新农机发〔2015〕1 号）、《 2015 年度地州市农机化主要业务工作评价办法及评价标准》（新农机办发〔2015〕14 号）、《 2015 年各单位工作目标管理考核指标》（新农机办发〔2015〕15 号）要求，结合州党委、政府确定的“两大一小”工程项目，按照“三严三实”专题教育，不断加强思想作风建设，谋思路、抓重点、细措施、强责任、高标准、严要求，较好地完成了全年工作目标任务。今年，博州农机总动力达到71万千瓦，较去年同期增长4.4%。主要农业机械拥有量23000台，配套农具27141部；其中水稻麦联合收获机242台，玉米联合收获机131台，棉花收获机械224台。一、加快农机化发展主要做法及成效

㈠农机化生产工作。根据自治区农机局的重点工作要求，及时制定下发了《自治州2015年农机化生产实施方案》、《关于做好2015年博州农机春耕备耕工作的通知》和《关于继续狠抓农机田间标准化作业质量的通知》，并成立了博州农机局春耕生产指导组，加强了对农机春耕备耕工作的组织领导，充分发挥了农机在春耕备耕中的主力军作用。一是对参加春耕春播生产的农业机械，严格按照要求逐台逐辆进行检验。组织农机维修技术人员，深入到乡镇，进村入户，向农机户讲解农机具保养、维护、检修的重要性，指导农机户、农机手对农机具进行全面保养、维护、检修,确保机具以最佳状态投入春耕生产。二是对农机市场进行检查，确保春耕备耕农机具及零配件等农机物资的供应。结合“3.15”消费者权益日，会同工商、质监部门对各农机销售、维修网点开展行政执法检查，打击假冒伪劣，净化农机市场，维护农机手切身利益。三是深入田间地头、乡村集市开展宣传活动，向过往群众及农机手发放农牧业机械生产技术指导“最后一公里”丛书和安全宣传手册和挂图。夏收期间，积极做好机具检修、人员培训及机具调配管理工作。四是“三秋”期间加强组织领导，明确责任，认真制定工作方案，召开工作会议和现场演示会，切实提高对“三秋”农机化生产重要性认识，通过强化督促检查的方式，不断加强农机安全生产管理，推进“三秋”农机工作。2015年，完成机耕机播面积262.88万亩（含枸杞14.37万亩），主要农作物耕种收综合机械化水平达86%以上，农林牧渔业综合机械化水平达74%以上，玉米机械化水平达96%以上，棉花机械化收获水平达54%以上；机械精量播种面积达86%以上。

㈡国家农机购置补贴（自治州“两大一小工程项目”）。一是年初，对全州农机具的保有量情况开展了以乡镇、村队为单位的普查，并对农机新技术、新机具需求进行了摸底调查，指导购机户正确地选择适宜的机型。二是按照自治区农机购置补贴工作要求，结合我州实际，制定印发了《自治州2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》、《关于做好当前农机购置补贴有关工作的通知》、《博州农机深松作业补助实施指导意见（试行）》和《自治州2015年农机深松实施方案》等相关指导文件，完成了对县市农机购置补贴工作操作人员的培训。三是加强、规范了我州农机购置补贴信息公开专栏建设，利用购置补贴信息公开专栏加大对惠农强农政策的宣传力度。四是坚持阳光操作全程公开、从州局、到县市农机局全布公布了监督和咨询投诉电话，自觉接受农民群众和社会各界的监督。2015年落实国家农机购置补贴资金7560万元，比2014年4880万元增加2560万元。截至10月28日，已执行5966.76万元，享受补贴引进农机具683台套，受益农户665户。其中采棉机74台，180马力以上拖拉机21台。预计11月30日前执行完成。

㈢机采棉技术推广工程（自治州“两大一小工程项目”）。根据《自治州2015年“两大一小”工程项目承诺》和博州发改发〔2015〕27号《关于自治州2015年重点建设项目计划的通知》，将博州棉花生产全程机械化技术推广工程作为自治州重点项目之一，为确保这一重点项目落到实处，制定了《自治州2015年机采棉技术推广工作实施方案》，明确了目标责任和完成时限。3月初，州农机局、农业局制定了《机采棉播种技术规程》、《采棉机作业操作规程》、《机采棉栽培技术模式》，下发到县市，并在播种期间专门下派技术人员到植棉县市进行督查指导。播种结束后5月27-28日利用三天时间又对博乐市和精河县7个乡镇场的机采棉模式播种地块进行了抽查。2015年计划推广棉花机收模式种植面积100万亩，实现棉花机收50万亩。截至目前，已开展了机采棉技术培训35期，培训人数1985人/次，发放宣传资料3900份；完成机采棉模式播种面积101.28万亩，实现机收67万亩，机收率达到棉花总面积的54%；新增大型机采棉播种机25台，采棉机110台（其中享受补贴74台）；完成机采棉种植模式对比试验田180亩。同时为了解决我州采棉机驾驶员花费大量的时间和经费集中去沙湾培训的问题，以博乐市农机化学校设施、基地和丰富的师资队伍为基础，积极向自治区申请采棉机驾驶员培训资质，截至目前，全州举办了三期采棉机驾驶员培训班，培训人数达214人。

㈣农机新机具新技术推广。农机化新机具新技术推广工作，主要以推广农业生产中的薄弱环节关键技术为突破口，重点推广了农作物机械精量播种技术、棉花机械化收获技术、拖拉机卫星导航自动驾驶系统、农作物秸秆揉碎压捆方捆机等。截至目前，新增180马力以上拖拉机28台（其中享受补贴21台），大型玉米播种机11台、收获机9台，谷物收获机9台；新增精量播种机96台，完成精量播种面积191万亩（不含枸杞面积），按每亩平均节种节工60元计算，共可为农民节本10880万元。新增拖拉机卫星导航自动驾驶系统推广12台套，通过初步检测采用卫星导航自动驾驶播种的棉田较常规播种的棉田节约土地2.4%左右。新增各类牧草秸秆回收机具29台，其中：自走式青贮收获机3台，秸秆捡拾压捆方捆机16台，秸秆切割揉碎压捆方捆机10台。并根据自治州党委、政府出台的有关加快发展肉牛肉羊产业的扶持政策，通过制定方案，优选适宜机型，召开现场会演示会，把秸秆加工成为牲畜的优质饲草，提高农作物秸秆回收利用率和经济效益，激发养殖户和农机户的购机欲望，为全州农作物秸秆回收和牧草回收提供了机械保障。枸杞采摘机已经研制样机2台，并在10月上旬进行了第二次采收改进实验。

㈤农机化示范区建设。围绕自治区“五个一千万亩”高产田建设行动，加快推进大宗农作物全程全面机械化发展。在全州建立了以棉花、粮食、枸杞为代表的千亩农机化示范区6个，面积9500亩。其中，棉花示范区4个，粮食示范区1个，特色枸杞示范区1个。并充分利用示范区这个平台，大力宣传农机化新技术、新机具，使示范区农机化新技术、新机具的集成配套大大增强。农机化新技术、新机具在示范区的应用普及率显著提高。每个示范区应用农机化新技术、新机具都在三项以上。每个示范区都设立了标致牌，指定了技术负责人，作业标准、技术路线、作业机具和操作机手，真正使示范区起到示范带动作用。

㈥农机深松整地作业。农机深松整地作业补贴在博州是首次实施。为切实推进博州农机深松作业取得新突破，博州农机局相继印发了《博州农机深松作业补助实施指导意见（试行）》（博州农机发〔2015〕18号）和《自治州2015年农机深松实施方案》及《关于进一步认真做好秋季深松整地作业工作的紧急通知》等等。农机深松整地作业补助采取的形式、操作方式、资金拨付方式；补助对象为开展农机深松整地作业的农机合作社、农机大户、种粮大户等农业生产经营组织；实行定额补助，补助标准为每亩30元，今年补助补助额度计划不超过农机购置补贴资金的15%；程序按照“农民自愿、定额补助、先作后补、先公示后兑付”的方式实行，具体程序参照《自治州农机深松作业补助基本操作程序》执行。5月博州农机局在全州范围开展了农机深松整地作业摸底调查工作，我州的深松整地作业模式是单一深松，配套机具（适宜机型）是220马力拖拉机及新疆天诚深松机，作业标准是作业深度以不少于40厘米为准。农机深松整地作业成本在35—40元之间，根据博州各县市耕地作业状况，适宜深松作业面积各县市分布很不均匀，全州85万亩耕地适宜深松作业，基本集中在秋季进行。截至目前，全州现有用于深松的大马力拖拉机108台，举办了深松作业现场会7场，新增引进深松作业机39台，其中安装电子监测装置的19台，完成机械深松作业面积近20.32万余亩，其中享受补贴10万亩，预计11月20日前完成50万亩。

㈦农机培训工作。制定了《自治州农机系统开展第二十六届“科技之冬”活动实施方案》和《2015年度博州农机化培训工作实施方案》。选派了技术和业务骨干到县市、乡镇场，对卫星定位导航自动驾驶、精少量播种、棉花机采模式种植、深松整地等农机化新技术进行培训，切实加强农机实用人才和实用技术的培训。截至10月25日，全州培训各类农机人员20711人次，其中农机管理人员364人次，专业技术人员2033人次，农机操作人员18314人次；培训新购机农民166人次。

第二部分州农牧业机械管理局2015年度部门决算表

（见附表）

第三部分州农牧业机械管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计250.81万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计235.53万元，年末结转和结余15.29万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 250.81万元，其中：财政拨款收入233.52万元，占93%；其他收入17.29万元，占7%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计235.53万元，其中：基本支出210.36万元，占89%；项目支出25.17万元，占11%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算233.52万元、221.68万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出221.68万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.24万元，主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于农林水支出231.53万元，占98%；资源勘探信息等支出1万元，占0.4%，其他支出 3万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.33万元，支出决算为221.68万元，完成年初预算130%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出196.52万元，其中：人员经费97.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5.41万元，完成预算的49%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.41万元，占2.7%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.41万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.41万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.41万元，下降52%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。