一、 基本情况

新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函（2000）130号文件规定成立于2000年6月，属科级全额拨款预算事业单位，隶属博州林业局。根据博州人民政府批准，2009年1月从事业单位改制为参照公务员管理。三定方案核定人员编制人数15人，现有在职职工16人，其中：科级3人，科员8人，工人5人，其中：合同制工人1人（伯克不拉特），退休人员1人。其业务职能：保护森林及野生动植物资源，自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。

2013年度夏尔希里保护区专业用车编制2辆，现实有护林防火专用车2辆。

新疆夏尔希里自然保护区管理站属预算管理全额拨款单位，资金主要源于地方财政拨入财政经费及中央财政森林生态效益补偿基金和天然林保护区工程项目资金。

二、部门年度收支情况

2013年度，夏尔希里保护区总收入为397.5万元，其中基本收入—林业自然保护区（2030210款）103.7万元 ；项目收入--森林生态补偿（20130209款）、森林管护（2110501款）、森林培育（2130205款）、棚户区改造（2210103款）等款项收入293.8万元。

上年结余项目资金---森林生态补偿（20130209款）、森林管护（2110501款）、森林培育（2130205款）、棚户区改造（2210103款）等款项113万元。

2013年度，夏尔希里保护区总支出为408.5万元，其中基本支出—林业自然保护区（2030210款）103.7万元 ；项目支出 --森林生态补偿（20130209）91.3万元、森林管护（2110501款）105.5万元、森林培育（2130205款）108万元。

结余项目资金---森林生态补偿（20130209款）23.9万元，森林管护（2110501款）39.3万元，森林培育（2130205款）、35.5万元，棚户区改造（2210103款）款项3.1万元。

二O一四年九月十八日

新疆夏尔希里自然保护区管理站

2013年部门决算表

2013年收支决算总表 单位：万元

新疆夏尔希里自然保护区管理站

2013年部门决算表

2013年财政拨款支出决算表           单位：万元

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三公经费支出说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数7.7万元（含政府性基金），其中：公务用车购置及运行经费决算7万元，主要用于夏尔希里保护区林区护林防火、资源监测、科研等巡护支出。公务接待经费决算0.7万元，主要用于：林业项目实施检查验收、专家教授赴保护区区域内进行科研调查食宿等支出，公务接待的4批次30人；无因公出国经费。

   2013年财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元