2017年度博州哈夏国有林管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州哈夏国有林管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护及后续产业、森林公园及基础设施建设、护林防火和安全生活活动；组织林业项目的申报、实施工作；负责国有资产的管理和利用。

（二）机构设置情况

博州哈夏国有林管理局设5个内设机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

（三）年末编制情况、实有人数情况

根据博州党编办（2016）56号文通知，博州哈夏国有林管理局全额事业编制为20人。截止2017年12月31日底有在职人员20名，其中管理人员3人,专业技术人员4人, 工勤人员13人。退休人员14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州哈夏国有林管理局部门决算包括：博州哈夏国有林管理局部门本级决算。

纳入博州哈夏国有林管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州哈夏国有林管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入759万元,与上年相比，减少321万元， 降低42%，支出620.3万元,与上年相比， 减少130万元， 降低20%，结余468万元，与上年相比，增加139万元，增长29%。增减变化主要原因是：较上年预算相比2017年度资金下拨较晚未能及时支付新建管护站主体及附属设施建设工程款及质保金。

与预算相比情况：年初收入预算数为263.4万元，决算比预算增加了495.6万元，增长率为188%；年初支出预算数为263.4万元，决算比预算增加357.3万元，增长135.6%，增加原因：新建管护站主体及附属设施建设。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计759万元，其中：财政拨款收入759万元，占100%。级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加天然林保护、森林生态及森林培育资金。

与预算相比情况：与年初收入预算263万相比，增加496万元，增加率为188%，增加原因：增加天然林保护、森林生态及森林培育资金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计620.73万元，其中：基本支出246.78万元，占40%；项目支出373.94万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：新建项目在建中。

与预算相比情况：与年初支出预算263万相比，增加357.73万元，增加率为135.6%，增加原因：新建管护站主体及附属设施建设。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入759万元，与上年相比，减少320万元， 降低70%。增减变化的主要原因是：新建工程项目减少。财政拨款支出620.73万元，与上年相比，减少250万元，降低40%。其中：基本支出246.7万元，项目支出373.94万元。增减变化的主要原因是：新建工程项目减少。增减变化的主要原因是：新建工程减少。财政拨款结转结余468万元，与上年相比，增加139万元，增长29%。增减变化的主要原因是：2017年度资金下拨较晚未能及时支付新建管护站主体及附属设施建设工程款及质保金。

与预算相比情况：年初财政拨款收入预算为263万元，增加496万，增长188%；与年初财政拨款支出预算263万相比，增加357.73万元，增长136%，增加原因：增加天然林保护、森林生态及森林培育资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出620.73万元。与上年相比，增加345.2万元，增加55%。增减变化的主要原因是： 增加节能环保支出、森林资源管理支出、森林生态补偿效益支出及其他林业支出。其中：按功能分类科目，天然林保护支出61万元，林业事业机构支出218.3万元。森林培训支出46.9万元，森林资源管理支出32万元，森林生态支出69.8万元，其他林业支出164万元。按经济分类科目，工资福利支出242.5万元，商品和服务支出373万元，对个人和家庭补助支出4.3万元。对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元；基本建设支出0万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

与预算相比情况：与年初一般公共预算财政拨款支出预算263万相比，增加357.73万元，增加率为136%，增加原因：增加节能环保支出、森林资源管理支出、森林生态补偿效益支出及其他林业支出。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余项目资金468万元。与上年相比，增加139万元，增加29%。

其中财政拨款结转结余468万元。与上年相比，增加139万元，增加29%。

其他有关说明内容：上年结转结余329万元，新建项目再建中。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年减少1.3万元，减少56%，减少原因是车辆维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致； 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少1.3万元，减少56%，原因车辆维护费用减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费预算数3万元，实际支出减少1.3万元，减少原因车辆维护费用减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州哈夏国有林管理局单位机关运行经费支出0万元，比上年减少11.95万元，降低100%，主要原因是：今年财政未安排此项经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州哈夏国有林管理局政府采购计划164.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出162.9万元、政府采购服务支出1.5万元；实际采购164.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出162.9万元、政府采购服务支出1.5万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2070万元，其中：流动资产856.2万元，固定资产1184万元，其中：房屋9646（平方米），价值768万元，共有车辆3辆，价值77.9万元，其中： 部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值338万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州哈夏国有林管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算842万元，项目支出决算842万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2110501森林管护项目资金216.43万元全部到位，2017年支出数61.08万元，结转结余资金155.35万元。绩效自评:一是依据《新疆维吾尔自治区天然林资源保护工程中央财政资金管理使用细则》（新财农〔2011〕241号）规范资金用途，实行专款专用，杜绝挪用、虚假列支现象的发生，确保下拨资金全部用于天保工程上；二是按照自治区财政厅公布的“博州政府集中采购目录和分散采购限额标准”制定政府采购的实施计划，并严格执行《政府采购法》的有关规定，切实维护政府采购制度的严肃性，依法进行政府采购活动；三是加强财务管理，规范会计核算，努力提高资金使用效益。综合评价结果:用于重点公益林检查验收、宣传、培训，人员支出等经费。绩效评价开展情况：促进了重点公益林保护、加大了宣传力度，生态防护效益得以持续发挥，提高植被的盖度，从而达到减少蒸发，调节空气湿度、增加局部降雨，对缓解灌溉区旱情、改善灾害天气的发生频率和程度起到了重要作用。

2.2110506天然林保护工程人工造林项目资金50万元及2130211动植物保护项目资金25万元全部到位，由于此项资金拨付时间较晚，因季节的原因，项目本年未实施。本年结转结余资金75万元。绩效评价开展：部门单位专项组织实施情况（一）前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对哈夏国有林管理局天然林保护工程人工造林要求，按照管理局的实际及上一年度管护质量情况，制定了《博州哈夏国有林管理局天然林资源保护工程二期人工造林项目实施方案》、《博州哈夏国有林管理局天山北坡谷地森林植被保护和恢复工程实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。（二）组织过程。成立《博州哈夏国有林管理局天然林资源保护工程二期人工造林项目实施方案》、《博州哈夏国有林管理局天山北坡谷地森林植被保护和恢复工程实施方案》项目管理领导小组，加强项目资金的全过程监督管理；单独《博州哈夏国有林管理局天然林资源保护工程二期人工造林项目实施方案》、《博州哈夏国有林管理局天山北坡谷地森林植被保护和恢复工程实施方案》账套；提高资金使用效率，确保项目资金保质保量按期完成。

综合评价结果:用于恢复森林植被，有利于保护物种资源，育林不破坏植被。人工造林是扩大森林资源、改善生态环境，既可保护原有的树种资源，又能形成混交林，是保护珍稀树种和生物多样性的重要途径。

3. 2130205森林抚育项目资金49万元已全部到位（上年结转39万元），2017年支出数46.94万元，结转结余资金41.05万元。绩效自评工作开展情况：（一）前期准备：坚持专款专用的原则，任何单位和个人都无权擅自挪用该资金做其他用途，坚持严管林、质为先、慎用钱的原则、坚持生态优先原则；（二）组织实施：成立中央转移支付资金森林抚育工程项目管理领导小组，加强项目资金的全过程监督管理；单独设立转移支付资金森林抚育账套；提高资金使用效率，确保森林抚育工程项目资金保质保量按期完成。

综合评价结果：森林抚育工程项目实施提高了职工收入，保护现有的森林资源，扩大了森林面积，提高林分质量，改善现有林木分布均匀、林相整齐、郁闭度合理，林分生长环境良好，从而更好的发挥了森林生态效益、社会效益和经济效益，将枯枝及病死木清除，改善了林木得营养空间、光照条件和生长环境，抑制了病虫害的滋生，有效预防了火灾的发生，使森林资源得到了较好的保护，促进林木的健康生长，为充分发挥森林多效功能打下了良好基础。

4.2130207森林资源管理项目资金32万元全部到位，2017年支出数32万元。绩效评价开展：森林资源发展的重要保障就是林业基础设施的建设。改善林业职工办公条件，配备现代化仪器设备，促进森林有害生物防治，并对森林资源保护措施进行推广。 为职工提供良好的生活条件，加强工作站信息网络建设，从而使得相关方面的信息得到快速传递，实现信息化建设。建设一支半专业的扑火队伍，不断完善森林防火通讯网络，完善基层防火装备，提高扑救能力和防火能力。 综合评价：森林资源在防治污染、美化环境、保持水土以及涵养水源方面都发挥着十分重要的作用，因此需要我们以长久的精力来进行保护和发展，尤其是在新常态背景下，更应当加大对森林资源保护和生态环境建设，为我国经济的可持续发展保驾护航。

5.2130209森林生态效益补偿项目资金165.88万元（上年结转19.53万元）全部到位。2017年支出数69.68万元，结转结余资金115.73万元.绩效评价开展：（一）前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对哈夏国有林国家级公益林的保护要求，按照上一年度管护质量情况，制定了《博州哈夏国有林管理局管理站2017年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补助）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。（二）组织过程。成立中央转移支付资金（森林生态效益补偿）项目管理领导小组，加强项目资金的全过程监督管理；单独设立转移支付资金（森林生态效益补偿）账套；提高资金使用效率，确保森林生态效益补偿项目资金保质保量按期完成。（三）分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保哈夏国有林管理局国家级公益林工作有序开展，保障林区资源安全得到保护、生态稳定发展。

综合评价：用于管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费、巡护车辆费、护林防火等支出，保障哈夏国有林管理局管护人员的管护及业务开展，保障国家公益林资源的的良好发展，森林资源及野生动植物资源得到有效的保护和恢复，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。同时，通过森林吸收二氧化炭、调节气候、蓄水保土保肥、改善土壤养分等作用，可提高空气质量、促进粮食稳产高产。

6.2130299其他林业项目资金164.23（上年结转资金）万元全部到位，2017年支出数164.23万元。绩效评价开展：此项目资金主用于保护区国家级公益林管护人员：劳务工资、管护站点维护费等；加强项目资金经费的监督管理，管理局干部职工、监管员、管护员与驻地部队和边防派出所一起开展联合清山和法律宣传活动，有效地杜绝了非法进入保护区从事开垦、挖药、捕捞、盗伐等违法违纪行为的发生和安全。确保哈夏国有林管理局其他林业资金按需使用，以保障保护区各项工作的开展。综合评价：保护环境、净化空气、降低噪音、减少水旱灾、保护生物多样性等多种生态服务功能也将明显地增强和提高，对改善区域生态环境，维护生态平衡具有重要的作用。

7.2210103棚户区改造项目资金81万元全部到位，2017年支出数为0万元。结转结余资金81万元。绩效评价开展：施棚户区改造的根本目的是改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。综合评价：棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现社会公平、公正；棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善城区落后面貌；棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用；棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整；棚户区改造可以密切党与居民群众的感情，促进社会和谐。

由于本单位不具备棚户区改造项目的实施条件此项资金待下年财政调剂。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211类05款01项：指211节能环保支出,21105天然林保护，2110501森林管护。

213类02款04项：指213农林水支出，21302林业，2130204林业事业机构。

213类02款05项：指213农林水支出，21302林业，2130205森林抚育。

213类02款07项：指213农林水支出，21302林业，2130207森林资源管理。

213类02款09项：指213农林水支出，21302林业，2130209森林生态效益。

213类02款99项：指213农林水支出，21302林业，2130299其他林业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》