2017年度博州人口和计划生育药具管理站部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州计生药具站单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
1、部门主要职能。负责全州计划生育药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具的调入、储运、调拨；承担计划生育药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估计划生育药具管理与服务工作；协同相关部门监督管理计划生育药具零售市场及预防艾滋病所需的安全套的供应。
2、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。2017年度博州计生药具站独立核算机构数1个,其中：科室共2个，办公室和业务室。
2017年博州计生药具站编制数5人，其中事业编制人数4人，工勤编制人数1人。2017年在职实有人数4人，退休人员2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州计生药具站部门决算包括：博州计生药具站部门本级决算。
纳入博州计生药具站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入74.46万元，与上年相比，减少1.89万元，降低2%，支出79.22万元，与上年相比，增加3.03万元，增长3.98%，结余2.13万元，与上年相比，减少4.49万元，降低67.82%。增减变化主要原因是：（1）上年财政安排业务专项资金4万元，本年未安排，所以今年收入降低2%。（2）人员工资经费及社保增加， 所以今年支出增长3.98%。（3）今年加大了支出力度，所以今年结余较上年大幅减少。
与预算相比情况。年初收入预算65.33万元，决算数与预算数相比，增加9.13万元，增长13.97%，增减变化的主要原因是人员经费增加；年初支出预算65.33万元，决算数与预算数相比，增加13.89万元，增长21.26%，增减变化的主要原因是人员经费增加；年初预算结余0万元，决算数与预算相比，增加2.13万元，增长213%，增减变化的主要原因是年初预算中未做结余经费。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计74.46万元，其中：财政拨款收入71.92万元，占96.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.54万元，占3.41%。增减变化的主要原因是：上年财政安排业务专项资金4万元，本年未安排。
与预算相比情况。年初预算收入65.33万元，决算数与预算数相比，增加9.13万元，增长13.97%，增减变化的主要原因是人员经费增加。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计79.22万元，其中：基本支出78.81万元，占99.48%；项目支出0.41万元，占0.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资经费及社保增加。
与预算相比情况。年初预算支出65.33万元，决算数与预算数相比，增加13.89万元，增长21.26%，增减变化的主要原因是人员经费增加。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入71.92万元，与上年相比，增加2.44万元，增长3.5%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出71.92万元，与上年相比，增加2.44万元，增长3.5%。其中：基本支出71.92万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况。年初财政拨款收入预算65.33万元，决算数与预算数相比，增加6.59万元，增长10.09%；财政拨款支出年初预算65.33万元，决算与预算相比，增加6.59万元，增长10.09%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出71.92万元。与上年相比，增加2.44万元，增长3.5%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。
其中：按功能分类科目，计划生育机构支出62.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.09万元。
按经济分类科目，301工资福利支出62.21万元，其中：30101基本工资18.43万元、30102津贴补贴16.03万元、30103奖金1.81万元、30112其他社会保险缴费6.09万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资5万元、30108机关单位基本养老保险缴费7.55万元、30109职业年金支出2.09万元、30199其他工资福利支出5.22万元；302商品和服务支出3.19万元，其中：30201办公费0.21万元、30204手续费0.18万元、30207邮电费0.004万元、30211差旅费1.04万元、30216培训费0.14万元、30217公务接待费0.15万元、20228工会经费0.36万元、20229福利费0.64万元、30231公务用车运行维护费0.37万元、30239其他交通费用0.08万元；303对个人和家庭补助支出5.79万元，其中：30309奖励金0.79万元、30113住房公积金4.18万元、30308采暖补贴0.79万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出年初预算65.33万元，决算与预算相比，增加6.59万元，增长10.09%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初政府性基金预算收支预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初政府性基金预算支出预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2.13万元。与上年相比，减少4.88万元，降低67.79%，降低的主要原因是本年加大了支出力度。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比上年减少0.18万元，降低0.34%，减少原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占70.78%，比上年减少0.1771万元，降低0.48%，减少原因是压缩公务用车支出；公务接待费支出0.15万元，占29.22%，比上年减少0万元，降低0%。增减变化原因是与上年一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费0.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.37万元。主要用于计划生育药具督导检查等用车。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.1520万元，主要是自治区药具站来博检查督导等。博州计生药具站国内公务接待5批次，45人次。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比预算减少0.13万元，降低19.96%，减少原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，比预算减少0.08万元，降低18.17%，减少原因是压缩公务用车支出；公务接待费支出0.15万元，比预算减少0.05万元，降低24%，减少原因是压缩公务接待支出。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州药具站机关运行经费支出3.93万元，比上年减少6.61万元，减少62.77%，主要原因是：博州计生药具站2017缩减了公用经费的开支。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017博州计生药具站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计23.9万元，其中：流动资产5.9万元，固定资产18.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值11.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.94万元。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州计生药具站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2.54万元，项目支出决算0.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.计划生育药具搬导费项目
项目整体情况。目标1：严格落实《国家免费计划生育药具服务规范》，完成全州40余万元药具订购计划和调拨发放任务，面向育龄群众发放药具，满足全州广大育龄群众的用药需求。目标2：制作图文并茂的药具知识宣传手册、资料袋等宣传品发放到群众家中，有效提升了育龄群众的使用药具的知晓率和满意度。
资金来源及用途，自治区药具站安排.成全州40余万元药具订购计划和调拨发放任务。资金2.54万元，当年使用0.41万元。
2017年度博州计生药具站项目资金结转2.13万元，原因：自治区资金到位较晚，搬运费及相关经费2.13尚需支付，预计2018年第一季度完成支付任务。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
