2017年度博州食品药品检验所部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州食药所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职责和机构设置情况
博州药检所负责自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；负责食品和部分保健食品检验工作；负责组织、协调、指导药学会工作；负责组织开展全州药品不良反应、医疗器械不良事件监测管理工作；负责对突发、群发、影响较大并造成严重后果的药品不良反应、医疗器械不良事件组织调查、确认和处理。负责自治区药品监督管理局下达的药抽验任务；接受委托检验和提供药检技术服务；承担本地、州食品药品监督管理局交办的和自治区食品药品检验所委托的其他工作.
博州食品药品检验所内设四个科室，药品检验室，食品检测室，微生物检测室，业务行政办公室。
博州食药所是独立的法人事业机构。
2、编制情况及人员情况
博州食药所编制数24人，实有人数21人，其中：在职21人，增加2人或减少1人； 退休3人，增加1人；离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州食药所部门决算包括：博州食药所部门本级决算。
纳入博州食药所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入390.94万元,与上年相比，增加25.44万元，增长7.06%，支出420.91万元,与上年相比，减少63.4万元，降低13.09%，结余29万元，与上年相比，减少29.97万元，降低50.82%。增减变化主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
与预算相比情况,2017年年初收入预算为278.73万元，决算与预算相比增加112.21万元，增长40.26%，增减变化主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。2017年年初支出预算为278.73万元，决算与预算相比增加142.18万元，增长40.26%，增减变化主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计390.94万元，其中：财政拨款收入329.31万元，占84.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入61.63万元，占15.76%。增减变化的主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
与预算相比情况，2017年年初预算收入支出为278.73万元，决算与预算相比增加112.21万元，增长40.26%，增减变化的主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计420.91万元，其中：基本支出305.80万元，占72.65%；项目支出115.11万元，占27.35%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
与预算相比情况，2017年预算支出278.73万元，决算与预算相比基本支出增加27.07万元，增长9.71%，决算与预算相比项目支出增加115.11万元，增长100%，增减变化的主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入329.31万元，与上年相比，增加27.17万元，增长7.62%。增减变化的主要原因是：2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。财政拨款支出358.96万元，与上年相比，减少111.14万元，降低23.64%。其中：基本支出292.85万元，项目支出66.11万元。增减变化的主要原因是：1是按要求压减公用经费，2是实验室建设基本完工。财政拨款结转结余29万元，与上年相比，减少29.65万元，降低50.55%。增减变化的主要原因是：2017年度实验室建设项目完工，实验器材购置（政府采购）已支付。
与预算相比情况，2017年财政拨款收入预算数为278.73万元，决算与预算相比增加50.58万元，增长18.15%，主要原因是2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。2017年财政拨款支出预算数为278.73万元，决算与预算相比增加80.23万元，增长28.74%，主要原因是2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出358.96万元。与上年相比，减少111.14万元，降低23.64%。增减变化的主要原因是：1是按要求压减公用经费，2是实验室建设基本完工。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出32.49万元，分别是2080505机关事业单位养老保险缴费支出30.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴纳支出1.58万元；医疗卫生与计划生育支出326.47万元，分别是2100409重大公共卫生专项45.46万元、2100499其他重大公共卫生支出1万元、2101016食品安全事务19.65万元、2101050事业运行260.36万元。按经济分类科目，301工资福利支出244.32万元,分别是30101基本工资78.70万元，30102津贴补贴65.08万元,30103奖金23.86万元,30104其他社会保障缴费22.14万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元,30109机关事业单位职业年金缴费支出1.58万元,30199其他工资福利支出22.06万元;302商品和服务支出63.72万元，分别是30201办公费2.08万元,30202印刷费3.71万元,30204手续费0.04万元,30205水费0.18万元,30206电费4.06万元,30207邮电费1.04万元,30208取暖费7.12万元,30209物业管理费0.02万元,30211差旅费2.67万元,30213维修(护)费2.13万元,30216培训费0.47万元,30217公务接待费0.15万元,30218专用材料费27.27万元,30226劳务费5.73万元,30228工会费2.55万元,30229福利费2.70万元,30231公务用车运行维护费1.80万元;303对家庭和个人的补助支出23.84万元，分别是30309奖励金0.04万元,30311住房公积金20.75万元,30314采暖补贴3.05万元；310其他资本性支出27.08万元,分别是31002办公设备购置16.50万元,31003专用设备购置10.58万元。
与预算相比情况，2017年财政拨款支出预算数为278.73万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出32.49万元，分别是2080505机关事业单位养老保险缴费支出30.91万元，决算与预算一致，医疗卫生与计划生育支出247.82万元，分别是2101050事业运行247.82万元，决算与预算相比增加78.65万元，增长31.74%，主要原因是2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加。按经济分类科目，301工资福利支出223.91万元，分别是30101基本工资80.02万元，30102津贴补贴22.68万元,30103奖金6.67万元,30104其他社会保障缴费21.69万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元,30107绩效工资61.95万元，决算与预算相比增加20.41万元，增长9.12%，主要原因是2017年度人员增加，302商品和服务支出31.82万元，分别是30201办公费,2万元,30202印刷费0.6万元, 30205水费0.3万元,30206电费2万元,30207邮电费1.2万元,30208取暖费7.12万元,30209物业管理费1.5万元,30211差旅费1.5万元,30213维修(护)费1.5万元,30216培训费1万元,30217公务接待费0.4万元, 30218专用材料费5万元30226劳务费3万元,30228工会费1.03万元,30229福利费1.85万元,30231公务用车运行维护费1.80万元,30299其他商品和服务支出0.02万元;决算与预算相比增加31.9万元，增长100.25%，主要原因是2017年度人员增加、业务扩大专项经费增加；303对家庭和个人的补助支出23.00万元，分别是30307医疗费1.2万元，30309奖励金0.04万元,30311住房公积金18.54万元,30314采暖补贴3.15万元,30399其他对个人和家庭补助支出0.07万元，决算与预算相比增加,0.84万元，增长3.65%，主要原因是2017年度人员增加。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为0万元，决算与预算相比一致。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，决算与预算相比一致。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余29万元。与上年相比，减少29.65万元，降低50.55%。
其中财政拨款结转结余29万元。与上年相比，减少29.65万元，降低50.55%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元，比上年减少1.29万元，降低39.94%，减少原因是按要求压减五公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占92.27%，比上年减少1.28万元，降低41.69%，减少原因是按要求压减五公经费；公务接待费支出0.15万元，占7.73%，比上年减少0.01万元，降低6.25%，减少原因是：按要求压减五公经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费1.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.79万元。主要用于燃料费、维修费、车辆审验费、过路过桥费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是自治区等实验仪器检验检测、维修维护技术人员工作餐。博州食品药品检验所单位国内公务接待3批次，62人次。
与预算相比情况，出国经费预算数为0元，未安排预算；公务用车运行维护费预算数是1.8万元，减少0.1万元，降低5.6%；公务接待费预算数是0.15万元，按照预算数执行。减少原因是按要求压减五公经费。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州食品药品检验所运行经费支出110.23万元，比上年减少26.68万元，增长31.93%，主要原因是人员增加、业务扩大专项经费增加。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
博州食品药品检验所单位政府采购计划43.28万元，其中：政府采购货物支出38.88万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出2.5万元；实际采购42.22万元，其中：政府采购货物支出37.82万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出2.5万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1640.14万元，其中：流动资产41.60万元，固定资产1598.54万元，其中：房屋180（平方米），价值6.9万元，共有车辆2辆，价值30.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1059.85万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州食品药品检验所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算151.11万元,民生项目和重点支出项目1个,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.食品药品检验专项经费项目
1)前期准备。
根据年度食品监督抽检工作任务要求，结合食品药品监督抽验专项资金使用实际，细化了评价指标，明确了各指标中佐证材料要求，在征求意见的基础上制定了绩效评价标准。
2）组织过程。
项目绩效评价实施步骤：（1）召开会议。组织人员召开会议，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。
3）分析评价
2017年度食品检验专项财政支出项目取得了良好的成效，基本完成了预期目标任务。根据《关于印发2017年地县食品安全抽检计划的通知》（食药监办【2017】7号）文，博州食品安全抽检任务为450批次，博州食品药品检验所承担其中84批次，包括发酵面制品（餐饮自制）32批次、油炸面制品（自制）5批次、熟肉制品（餐饮自制）20批次、皮冻（自制）5批次、糕点、面包22批次。于2017年3月至8月完成目标任务。食品安全监督抽检工作覆盖博乐市、温泉县、精河县、阿拉山口，餐饮食品安全监督抽验84批次的检验项目均符合自治区局文件要求做全项检验。
餐饮服务环节餐饮具进行专项监督抽检工作覆盖博州辖区，餐饮具专项监督抽检覆盖大中小型餐饮服务企业、交通要道餐馆、学校、托幼食堂、乡镇场聚餐点。此次抽验的800批次消毒餐（饮）具中不合格项目均为“大肠菌群”，“沙门氏菌”均未检出。
4）开展结果
2017年食品药品检验专项经费经费本年财政拨款85.46万元，2016年结转58.65万元，2017年食品药品检验专项经费支出115.11万元，2017年结转结余29万元(结余原因: 2017年食品药品检验用试剂及耗材费未支付,2018年支付)。2017年食品药品检验专项经费支出115.11万元，商品服务支出82.45万元，其中办公费5.52万元，印刷费3.48万元,水费0.03万元，差旅费4.08万元，维修(护)费2.83万元，培训费4.32万元，公务接待费0.04万元，专用材料费47.45万元，劳务费7.37万元，委托业务费3.07万元，公务用车运行维护费4.26万元;其他资本性支出32.66万元,办公设备购置16.5万元,专用设备购置16.16万元.
(1)食品检验检测工作。2017年自治区下达博州局食品安全监督抽检任务450批。由于本年度食品检验检测任务发生较大变化，要求按规定进行全项检验，我所认证参数暂达不到全部检验的能力，故而承担其中84批次食品检验检测任务，并于8月中旬完成。其中检出不合格食品6批次，不合格率8.1%。
（2）药品检验工作。药品检验人员在担负食品抽样任务的同时，克服人员少、时间紧的情况下，于9月初提前完成全年监督检验任务。其中完成药品监督检验152批次，检出不合格药品0批次，不合格率0；基本药物39批次，合格率100%；中药饮片专项检验25批次，检出不合格药材8批次，不合格率32%。全年完成药品检验任务共216批次。
（3）专项监督检验。根据博州局统一安排，9月中旬对全州餐饮企业，开展餐饮具消毒情况专项监督检验监测。目前已完成200余家企业餐饮具消毒检验监测，预计至11月底完成计划任务800家企业餐饮具消毒检验监测。
（4）药品不良反应\医疗器械不良事件监测工作。截至目前，上报药品不良反应案例107例，医疗器械不良事件5例。根据局领导安排，州药品不良反应监测中心进一步加强了药品不良反应培训和宣传，并采取一定措施督促各县市局上报质量和数量，力争在11月底完成药品不良反应\医疗器械不良事件任务。
（5）实验室建设。年初食品安全检（监）测能力建设项目全面启动。根据州局领导安排，州食品药品检验所负责具体实施工作。该项目严格按照要求进行设计、审核、招投标，于今年5月初完成并进场施工。目前改扩建工程已基本完成，实验室设施设备准备进场安装调试，预计于12月中旬完成。改扩建后实验室面积增加至3400平方米左右，实验室布局和功能更加合理和全面，完全可满足现有食品药品检验检测工作。
（6）人员培训。针对新职能和新的检验检测任务，今年重点进行食品检验检测能力培训学习，开展强化食品抽样学习和培训；利用湖北省药检院这一援疆平台，选派3名专业技术人员进行为期2个月培训学习。
（7）实验室能力建设。随着实验室改扩建工程的完成及新的仪器设备安装调试和使用，结合年度食品检验检测任务和博州食品生产状况，我所拟进行食品检验检测资质扩项认定，增加食品检验检测资质认定184项（参数）。在原基础上力争食品检验资质认证131大类，434个参数，覆盖自治区食品安全监督抽检任务及满足辖区食品生产检验检测的需要。目前，此项工作已于9月开始启动，正在积极进行认证前期各项准备工作，拟于2018年初申请并完成
其他有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，210（类）04（款）99（项）：指 其他公共卫生支出，210（类）10（款）01（项）：指行政运行，210（类）10（款）16（项）：指食品安全事务，210（类）10（款）50（项）：指事业运行。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
