2018年度博州卫生和计划生育委员会

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

㈠贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订自治州卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进自治州医药卫生体制改革。统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订自治州区域卫生规划并组织实施。

㈡贯彻实施国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规，协调有关部门研究拟订全州人口和计划生育相关政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

㈢负责全州卫生应急工作。

㈣负责自治州疾病预防控制工作。

㈤拟订并组织实施自治州农村卫生发展规划，负责自治州新型农牧区合作医疗的综合管理。

㈥拟订自治州社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导全州社区卫生服务体系建设，负责自治州妇幼保健的综合管理和监督。

㈦负责自治州医疗服务的全行业监督管理。

㈧承担自治州食品安全综合协调。

㈨承担自治州建立国家基本药物制度工作。

㈩负责规范自治州卫生行政执法工作。

(十一)贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展自治州中医、蒙医、维吾尔医等传统医药事业。

(十二)组织开展自治州继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担自治州医疗事故的鉴定工作。

(十三)指导全州卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订自治州卫生人才发展规划并组织实施；负责自治州卫生技术人员资格考试及注册工作。

(十四)负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

(十五)负责自治州保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担自治州重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担自治州艾滋病防治工作委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州卫生和计划生育委员会部门决算包括：博州卫生和计划生育委员会部门本级决算。

纳入博州卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州卫生和计划生育委员会本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1049.54万元，与上年相比，增加142.58万元，增长16%，增减变化主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加以及基本公共卫生服务项目资金增加；支出1012.25万元，与上年相比，增加69.26万元，增长7%，增减变化主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加；结余66.23万元，与上年相比，增加37.3万元，增长129%。增加主要原因是：基本公共卫生服务项目资金本年结余60万元，用于2019年年初对各县市进行绩效考核后拨付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1049.54万元，其中：财政拨款收入871.08万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入178.46万元，占17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数718.91万元，决算数1049.54万元，预决算差异率32%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含其他收入和项目支出的预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1012.15万元，其中：基本支出740.14万元，占73%；项目支出272.11万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数718.91万元，决算数1012.15万元，预决算差异率29%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含其他收入和项目支出的预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入871.08万元，与上年相比，增加69.09万元，增长9%。增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。财政拨款支出820.36万元，与上年相比，增加23.15万元，增长3%，增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。其中：基本支出734.64万元，项目支出85.72万元。财政拨款结转结余66.23万元，与上年相比，增加37.3万元，增长129%。增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金本年结余60万元，用于2019年年初对各县市进行绩效考核后拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数718.91万元，决算数871.08万元，预决算差异率21%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。财政拨款支出年初预算数718.91万元，决算数820.36万元，预决算差异率14%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入871.08万元。与上年相比，增加69.09万元，增长9%。增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。一般公共预算财政拨款支出820.36万元。与上年相比，增加23.15万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出767.01万元，社会保障和就业支出82.07万元，其他支出22万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出667.98万元，商品服务支出21.63万元，对个人和家庭补助支出43.12万元，资本性支出1.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数718.91万元，决算数871.08万元，预决算差异率17%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数718.91万元，决算数820.36万元，预决算差异率12%，差异主要原因年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余66.23万元。与上年相比，增加37.3万元，增长129%。

其中财政拨款结转结余66.23万元。与上年相比，增加37.3万元，增长129%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.82万元，比上年减少1.61万元，降低7%，减少原因是压缩公务用车及公务接待人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出17.12万元，占86%，比上年减少1.24万元，降低6.75%，减少原因是压缩了公务用车次数；公务接待费支出2.71万元，占14%，比上年减少0.37万元，降低1%，减少原因是压缩了公务接待人次。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州卫生计生委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费17.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.12万元。主要用于医疗体制改革督导、疾病预防督导、卫生健康计划生育宣传督导及基层卫生工作督导等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.71万元。具体是：国内公务接待支出2.71万元，主要是自治区卫生健康委医疗体制改革督导、重大公共卫生项目检查、湖北援博对接项目用餐等。博州卫生计生委国内公务接待59批次，508人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.72万元，决算数19.82万元，预决算差异率34%，差异主要原因压缩公务用车及公务接待人次。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数22.78万元，决算数17.12万元，预决算差异率33%，差异主要原因压缩公务用车次数；公务接待费预算数3.94万元，决算数2.71万元，预决算差异率30%，差异主要原因压缩公务接待人次。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州卫生和计划生育委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.54万元，比上年减少29.36万元，降低55%，主要原因是机构合并后，委机关整合相关资源，加大了节约力度。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值115.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年我委进行了预算绩效管理，并开展了绩效自评工作，对单位整体支出和项目支出都进行了自评。博州卫生计生委2018年按照财政预算管理的要求，在经费紧、任务重的情况下，以推进健康博州建设为主线，以抓落实为主旋律，攻坚克难、开拓进取，圆满完成年度各项目标任务。目前本单位预算绩效管理情况良好。

1、中医药健康文化推进行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药健康文化推进行动项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数5万元），执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是普及中医药知识方法，提升中医药系统人员中医药健康文化素养，培育健康文化方式，推动中医药事业的发展；二是增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，营造更加关心支持中医药事业发展的社会氛围。

发现的问题及原因：推动中医药适宜技术的推广与应用力量还很薄弱，原因是资金投入还远远不够。

下一步改进措施：一是继续加大中医药事业的宣传力度；二是进一步提升医护人员业务素质，提高中医药的社会地位。

2、中央补助地方计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方计划生育项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数15万元），执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是人口出生率控制在13.5‰以内、人口自然增长率控制在9.70‰以内；二是出生人口政策符合率达98%以上。

发现的问题及原因：一是基层计划生育干部变动频繁，队伍不稳定，一定程度上影响了工作的正常开展。二是基层基础工作不扎实，计划生育技术服务工作力度仍需进一步加强。三是违法多生育困难家庭及跨省流动人口家庭社会抚养费征收难度大。

下一步改进措施：一是抓好源头信息采集和出生人口监测，提高出生人口统计质量；二是做好宣传倡导，引导各族群众转变生育观念，营造良好舆论氛围；三是加大计划生育技术服务工作力度，提高孕前型管理服务水平。四是配足配强和稳定县、乡、村三级计划生育工作队伍，加大教育培训力度。

3、基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数71万元），执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是落实14类基本公共卫生服务项目；二是提高居民基本公共卫生服务均等化水平。

发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务服务质量和服务效率有待提升。原因：公共卫生队伍不稳定，工作量大，人员相对不足。二是部分项目实施机构考核激励作用发挥不明显，未能充分发挥考核的导向作用。原因绩效管理机制不完善，绩效管理和绩效考核工作有待于加强和规范。

下一步改进措施：一是加强基层医疗机构人才队伍建设，补充技术人员力量，强化业务培训，充分利用现有资源做好各类人群健康管理工作。二是加强项目组织管理，完善绩效考核机制，优化奖惩机制，科学合理制订绩效指标，推进项目工作规范实施。

4、艾滋病等传染病防治重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病等传染病防治重大公共卫生项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数36.1万元），执行数为36.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是全面实施国家基础免疫规划及补充免疫，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。按时配送各类疫苗，保证疫苗接种的及时性及有效性。二是做好各类宣传，提高目标儿童家长的知晓率。做好业务培训工作，保证工作人员的业务素质。

发现的问题及原因：一是乡镇场防疫专干换人频繁，需要重新多次培训；二是男男高危人群的干预开展困难。

下一步改进措施：一是加大对乡镇场防疫专干的业务知识的培训力度；二是加强多部门合作，加大对男男高危人群的干预力度。

5、湖北援博及县级干部体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援博及县级干部体检项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数186.39万元），执行数为186.39万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是坚持以“双结双促”活动为纽带载体，主动作为、倾注感情，促进团结和交流交融。按照“一对一，一对多”模式。二是通过体检，提前预防与治理，将病情控制在萌芽状态。结合博州干部保健对象实际，委干部保健对象订阅健康保健杂志。使保健对象在日常生活和饮食方面增强保健意识。

发现的问题及原因：一是体检报告内容不详细；二是体检结果的电子档案录入不完整。

下一步改进措施：一是体检报告内容需要进一步详实；二是体检结果的电子档案进一步完整化。

6、全民体检培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检培训费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数1.5万元），执行数为1.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是举办全州全民健康体检质量培训班1期，提高全民健康体检服务质量;二是提升博州域内承检单位业务人员整体卫生服务水平和能力。

发现的问题及原因：一是培训效果有待提升。原因：培训形式单一，培训时间不足。

下一步改进措施：一是制定完善全民健康体检培训方案，采取理论和实践相结合的形式，有针对性地加强各专业课程培训，重点加强实践技能操作跟班学习，提高全民体检培训效果。

7、公益性岗位人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检培训费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数1.34万元），执行数为1.34万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是按时足额发放公益性岗位人员工资，充分发挥公益性岗位人员作用；二是缓解单位人员紧缺压力，提升整体工作效能。

发现的问题及原因：公益性岗位人员工资偏低，难以充分发挥岗位作用。

下一步改进措施：一是进一步提高公益性岗位人员工资，使其更大的发挥主观能动性，为博州经济发展服务。

8、访惠聚工作好事实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检培训费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数22万元），执行数为22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是对182户危旧房拆除、为8户贫困户安装彩钢板屋顶、对村队大喇叭线路进行维修、改扩建村卫生室；二是对本年度考上高中、中专、大专、大学的实施捐资助学。通过庭院整治为村民发展庭院经济、改善人居环境打下了基础。

发现的问题及原因：经费不足，导致庭院整治项目没有完全达到预期目标。

下一步改进措施：严格按照访惠聚经费使用办法，认真做好项目预算工作。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210（类）01（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。210（类）01（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。210（类）04（款）08（项）：指医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。210（类）06（款）10（项）：指医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。208（类）07（款）99（项）：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》