根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州博州疾病预防控制中心部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

（一）主要职能：

（1）组织实施国家、自治区、自治州疾病预防控制规划、方案、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病的分布、流行和发展规律；开展流行病学监测和实验室检测，为疾病预防控制提供技术支持。

（2）承担突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告调查确认、预测预警、现场处置和效果评估工作。

（3）承担与健康相关产品的卫生质量检验、卫生学评价和卫生防病检验及实验质量控制。

（4）对县市疾病预防控制工作进行技术指导;开展应用性研究，引进开发和推广应用疾病预防新技术新方法。

（5）开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，进行心理和行为干预；参与综合性社会卫生服务工作。

（6）承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，自治州疾病预防控制中心设7个内设机构（相当于科级）：包括办公室、疾病预防与控制科、计划免疫科、结核病防治科、卫生科、职业病防治科、检验科

二、基本情况

2017年度博州疾病预防控制中心独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2017年博州疾病预防控制中心编制数48人，其中事业编制人数48人。2017年实有人数40人，其中事业在职人数40人，工勤在职人数4人，退休人员28人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州疾病预防控制中心收入预算为6392368.19元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州疾病预防控制中心支出预算总额为6892368.19元，其中基本支出6642368.19元，项目支出250000元。

1.基本支出预算6642368.19元，包括工资福利支出5326171.47元，商品和服务支出519186.83元，对个人和家庭的补助支出797009.89元。

2.2017年项目支出预算250000元。

其中:

预算外收入：工资福利支出135000元，专用材料支出115000元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费元。其中：公务接待费40000元，公务用车运行维护费用29000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上压缩了29.3%，其中：公务用车运行及维护费用29000元,比上年减少12000元,本年压缩开支，勤俭节约。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。