根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州驻昌吉干休所部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1．组织老干部和干部职工政治学习，传达上级文件精神，通报所内有关情况，组织参与相关会议和活动。 加强党支部建设，协助干休所离退休老干部党支部加强老干部党性教育，做好老干部思想政治工作。

2．落实离退休干部生活待遇

①认真做好在干休所离退休干部信息采集、整理管理工作，及时做好相关数据统计和报表上报工作。

②重视离退休干部的医疗保健工作，组织好每年1次的体检，举办健康知识讲座。

③结合离退休干部的实际情况，组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动。

④鼓励和引导老干部老有所学，积极组织老同志参与各种健康向上的学习和活动，丰富他们的晚年生活。

⑤协助做好离退休费、生活补贴、护理费、慰问金（品）等发放工作。

3.抓好老干部日常服务和管理工作

①帮助老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。

②及时探望有病住院的老同志，逢年过节主动走访慰问老同志。

③ 组织好离退休干部的健康休养、参观游览活动。

④协助老干部家属妥善处理老干部去世后的丧葬事宜。

二、基本情况

2017年度博州驻昌吉干休所独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2017年博州驻昌吉干休所编制数5人，其中行政编制人数5人。2017年实有人数9人，其中行政在职人数3人，工勤在职人数1人，退休人员5人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州驻昌吉干休所收入预算为591089.51元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州驻昌吉干休所支出预算总额为591089.51元，其中基本支出591089.51元，项目支出0元。

1.基本支出预算591089.51元，包括工资福利支出441811.75元，商品和服务支出64023.70元，对个人和家庭的补助支出85254.06元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费19000元。其中：公务接待费5000元，公务用车运行维护费用14000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上压缩了12%，其中：公务接待费5000元，与上年持平;公务用车运行及维护费用14000元,比上年减少2600元，减少原因老干部集资建房工程已竣工和昌吉州各部门协调工作减少用车减少了;因公出国（境）费用0元。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。