第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我站是全额拨款事业单位，（科级）单位，核定事业编制13名，站长1名，书记1名。单位内设办公室、档案室、财务室、检验科、质控科、献血服务科、供血服务科、消供科、和成分科，共九个科室。

2、基本职能：博州中心血站是全州唯一采供血单位，承担着全州区域内7家县级以上医院、11家团场医院、20个乡镇场医院的临床治疗和抢救用血的供应工作，以采供血工作为中心，以血液质量为核心，年采血量近100万毫升，确保了各级医疗机构急救和临床用血及时、安全、有效，取得了显著成效保障了医疗临床用血安全和人民群众的身心健康。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、人员构成情况

2015年末现有在职职工23人，其中正式职工13人，正高职称1人。副高职称3人，中级职称3人，正科级1人，高级技师1人，技师1人，中级工1人，十二级专业技术岗2人，退休人员4人。聘用专业技术人员10人。

三、决算年度的主要工作任务。

一是主动上门、到单位、深入农牧团场广泛宣传无偿献血的法律法规，普及血液生理知识，充分调动全社会参与无偿献血的热情，全年深入农牧团场40人次，发放宣传资料4275份，采集血液38500毫升。二是加大情感和资金投入，增强质量意识、责任意识和服务意识。利用新闻媒体宣传报道3次、向献血者发送致谢短信21000条，发放献血纪念品2500份，制作宣传展板12块。利用5.8红十字纪念日和科技下乡开展志愿活动3次，共19人。同时“6·14”世界献血者日、专题报道等方式对无偿献血知识进行广泛宣传。三是两支队伍（应急自愿无偿献血者和稀有献血互助自救献血者服务队）不断强化和壮大。应急自愿无偿献血者队伍现已达1100人。稀有血型互助自救队伍已达86人：四是转变献血模式，由随机献血逐步向预约献血转变。预约献血比例不断提高，占31%。五是加强业务知识培训，不断提高全体员工的责任意识、质量意识、服务意识和业务技能；六是持续改进质量体系，并对采供血全过程进行质量监控，确保了临床用血及时、安全有效。通过以上活动，既提高了血液质量，也推动了我州无偿献血事业的健康发展。

全年共有2184人参加自愿无偿献血，同比下降3%，采集血液869000毫升同比下降3.5%。一次献血300ml者1640人，占76%，同比增长8%。成分输血在临床中广泛应用。全年共向临床提供全血1600ml，同比减少20%、去白细胞悬浮红细胞3280U、同比增长4%，单采血小板142个治疗量、同比下降19%，去白新鲜冰冻血浆1650 U,去病毒新鲜冰冻血浆2146.8U、去病毒血浆636U，冷沉淀凝血因子12U,确保了各级医疗机构的临床和急救用血安全，取得了良好的社会效益。

第二部分 博州中心血站2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州中心血站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计434.52万元。其中：本年收入 434.50万元。用事业基金弥补0.0002万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计434.52万元，其中：本年支出434.52万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计434.52万元，其中：财政拨款收入269.96万元，占62%：事业收入149.52万元，占34%，其他收入15.02万元，占3%。（包括卫生局拨15万元）。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计434.52万元，其中：基本支出339.52万元，占78%，项目支出95万元，占21%。经营支出0万元。占0%.

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算269.96万元， 269.96 万元。

五、2015年度一般公共财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出269.96万元，占本年支出合计 62 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138万元，主要原因是：总体支出增长是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年进行了补发。专项95万元，卫生局拨款15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出 213.27 万元，占 63 %；一般公共服务支出126.25万元，占37%，城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.44 万元，支出决算为269.96 万元，完成年初预算198 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出174.96万元，其中：人员经费 147.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.45万元，完成预算的 85%其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.2完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.25万元，完成预算的 50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.2 万元，占70 %；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 0.25 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.25 万元。2015年共接待国内来访团组1个，世界献血日（无偿献血者活动）、来宾 90 人参加（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2 万元，持平；公务接待费支出决算为 0.25 万元，下降50 %。具体原因如下：运行维护费主要用于日常值班、联系血源及各医院送血，并深入用血机构进行督导检查等费用。公务接待费节约50%

八、其他重要事项情况的说明

其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。