第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

根据自治州人民政府办公室《关于转发自治州本级决算信息公开工作实施方案的通知》（博州财库发〔2016〕39号）文件精神，结合实际，现就博州卫生监督所决算和“三公”经费决算信息公开如下。

（一）主要职责

1、拟订自治州卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、对下级卫生监督机构进行业务指导。

5、 承办自治州卫生局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州卫生监督所设3个内设机构（相当于科级）。

1、办公室

综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责全州卫生监督信息的收集和上报工作，承办领导交办的其它各项工作。

2、卫生监督科

负责对食品安全风险监测、公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。

3、许可证管理科

承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

（三）人员编制和领导职数

自治州卫生监督所列全额事业编制10名（含1名工勤编制）。其中：领导职数2名（所长为副县级，副所长为正科级），科级领导职数3名。

（四）2015年度工作任务

2015年博州卫生监督所在州党委、政府、州卫生局的领导和上级业务部门的指导下，全所职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入学习、贯彻落实科学发展观，认真履行各项卫生执法监督职责，紧紧围绕2015年卫生监督工作要点，全面开展打击非法行医、食品安全风险监测、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、医疗机构、放射卫生、生活饮用水等执法监督工作，加大卫生监督执法力度，强化卫生监督队伍培训，提高卫生监督执法的能力和水平。全所职工齐心协力，完成了预期目标。

第二部分 博州卫生监督所2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州卫生监督所2015年度部门决算情况说明

（一）关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计116.74 万元，其中：本年收入102.34 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 14.4 万元。

2015年度支出总计111.13 万元，其中：本年支出111.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余5.61 万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计102.34 万元，其中：财政拨款收入99.31 万元，占97 %；上级补助收入0 万元，占 %；事业收入0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入3.03 万元，占 3 %。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计111.13 万元，其中：基本支出 93.27 万元，占 84 %；项目支出 17.86 万元，占 16 %；经营支出0 万元，占 %。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算：收入：99.31 万元，支出：93.70 万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 108.10 万元，占本年支出合计 98 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.96 万元，主要原因是：一是人员工资调资；二是增加重大公共卫生项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 108.10 万元，占 98 %；城乡社区支出 0 万元，占 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 %。

3、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.18 万元，支出决算为 108.10 万元，完成年初预算 161 %。

（六）2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

1、政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 。

2、政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占 %；城乡社区支出 0 万元，占 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 %。

3、政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算 %。

（七）2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.24 万元，其中：人员经费 80.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(八)2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.10 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 61 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.03 万元，完成预算的78 %；公务接待费支出决算为0.28 万元，完成预算的 15 %。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.03万元，占78 %；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 15 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出4.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 4.03 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费支出 0.28 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.28 万元。2015年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

3、“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降） %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.03 万元，下降22 %；公务接待费支出决算为 0.28 万元，下降85 %。具体原因如下：一是压减车辆维护维修费用；二是严格管控车辆运行减少燃油费的开支；三是公务接待费下降的原因主要是上级部门调研和监督检查次数少了。

八、其他重要事项情况的说明

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。